——2007年12月25日在区二届人大一次会议上
区财政局局长  王美蓉

各位代表：
　　我受区人民政府委托，向大会报告我区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
　　一、二○○七年财政预算执行情况及主要工作
　　2007年，全区上下在区委的正确领导下，按照区一届人大七次会议确定的工作目标和“全速融入中心城区，全力转变发展方式，全面提高执政能力”的要求，加快推进“水城、花城、商城、最佳生态休闲人居城”建设，全区经济和社会事业建设跃上了新台阶。预计财政收支预算执行情况良好，全年实现收支平衡。
　　（一）财政收入预算执行情况
　　年初，区一届人大七次会议审议通过的2007年地方一般预算收入（以下简称地方财政收入）预算为188000万元，同口径比上年实绩增长30%。1、增值税（25%）收入为47500万元，比上年实绩增长26%；2、所得税（40%）收入为26800万元，比上年实绩增长30%；3、其他地方工商税收入为82700万元，比上年实绩增长29%；4、农业税收23000万元，比上年实绩增长64%，其中：耕地占用税3000万元，契税20000万元；5、其他财政收入700万元，比上年实绩下降67%，主要是罚没收入减少；6、排污费收入900万元，与上年实绩持平；7、教育费附加6000万元，比上年实绩增长28%；8、行政性收费400万元，比上年实绩下降48%。
　　全口径财政收入预算为400000万元，同口径比上年实绩增长30%。
　　2007年，全区预计完成地方财政收入196000万元，为预算的104.3%，比上年增长35%。其中：增值税25%部分46800万元，为预算的98.5%；所得税40%部分收入32640万元，为预算的121.8%；其他地方工商税收收入83800万元，为预算的101.3%；农业税收22800万元，为预算的99.1%，其中：耕地占用税2800万元，为预算的93.3%，契税20000万元，为预算的100%；其他财政收入1900万元，为预算的271.4%；专款收入7190万元，为预算的102%；其中：排污费收入1310万元，为预算的146%，教育费附加收入5500万元，为预算的91.7%，水资源费收入380万元，为预算的380%；行政性收费870万元，为预算的290%。
　　2007年全口径财政收入预计440760万元，同口径比上年实绩增长42.6%。
　　（二）财政支出预算执行情况
　　区一届人大七次会议审议通过的我区2007年地方财政支出预算为152510万元，加上收入增收财力、省市追加补助指标财政支出预算预计调整为162070万元。
　　2007年起，国家实施新的政府收支分类科目。2007年，全区财政一般预算支出预计为156760万元，为预算的96.7%，同口径比上年增长30%。按新的支出科目，其执行情况为：
　　一般公共事务支出29970万元，为预算的90.4%；
　　国防支出237万元，为预算的100%；
　　公共安全支出6636万元，为预算的96.8%；
　　教育支出39091万元，为预算的98.3%；
　　科学技术支出1926万元，为预算的100%；
　　文化体育与传媒支出5963万元，为预算的100%；
　　社会保障和就业支出11611万元，为预算的97%；
　　医疗卫生支出7406万元，为预算的96%；
　　环境保护支出940万元，为预算的95%；
　　城乡社区事务支出23502万元，为预算的99.6%；
　　农林水事务支出26577万元，为预算的98.7%；
　　交通运输支出1302万元，为预算的99.5%；
　　工业商业金融等事务支出1011万元，为预算的96.7%；
　　其他支出588万元，为预算的100%。
　　（三）财力平衡情况
　　全区财政预算执行结果，实现财政收支平衡，预计全区净结余约250万元。
　　（四）实施财政预算的主要工作
　　1、正确运用财税政策，积极发挥财税调控职能
　　围绕全区经济发展目标，贯彻落实国家稳健的财政政策，积极向上争取和合理安排项目资金，落实财税扶持政策，科学合理地引导社会资金投向，按照扶优扶强策略，支持产业产品结构调整和土地二次开发，推进各种经济成份健康发展。加大对“三农”资金投入，支农支出确保达到“两个高于”比例，实行涉农补贴一折通，落实各项惠农措施，促进农村稳定、农业增效和农民增收。支持社会保障体系建设，城镇职工五险、农民养老、医疗保险、困难群体医疗救助、城乡居民最低生活保障制度等城乡社保体系不断完善。支持“平安相城”、“法治相城”建设，积极建设安定和谐的社会环境。优化支出结构，重点增加对科教文卫、公益性基础设施等事关人民群众切身利益的资金投入，妥善合理调度资金，保障重点支出需要，保证政府职能的正常运转，保证社会保障职能的需要，保证政府实事工程有序建设，促进全区经济和各项事业快速稳定协调发展。
　　2、狠抓税收征管，保持财政收入快速稳定增长
　　区镇两级党委政府高度重视财税工作，加强税源经济建设，坚持把财政收入作为衡量经济发展的重要指标。财税部门以组织收入为中心工作，坚持抓紧、抓早、抓实组织收入，及早下达全年财政税收计划，及时了解和掌握税源情况，认真分析和研究存在问题，提出解决问题的办法和建议，把握收入进度。进一步扩大重点税源监控面，严格执行欠税公告制度，大力清理压缩欠税。坚持科技加管理，强化信息化建设，规范征管范围，全面推进税收管理员制度，提高税收征管质量和税源监控水平，有效防止税收流失，实现应收尽收。在加强主体税种征管基础上，不断强化地方小税种征收，按照上级要求调整了城镇土地使用税的征收标准，加强个体税收和私房出租户税收征管，各地陆续设立“个私协税办”，对出租房屋和其他个体零星税收税源全面摸排调查，切实加强个体税收委托代征工作，确保全年财政收入任务的完成。
　　3、深化财政管理改革，提高财政资金使用效益
　　全面推行部门预算，加强行政事业单位人员信息库和项目库管理，提高部门预算编制的合理性和科学性，增强部门预算执行的准确性和严肃性。全面推行政府收支分类改革，进一步完善区镇国库集中支付制度，规范内部流程，严格按国库集中支付流程，加强项目资金用款计划审核管理，推进镇（街道）财政与市人行国库直接清算，减少财政资金拨付中间环节，集中闲置资金，增强政府资金调控能力，有力地缓解了资金供求矛盾。健全完善政府非税收入征缴管理改革，严格收支两条线管理。继续深化政府采购，进一步扩大政府采购范围和规模。全面开展对全区行政事业单位及区级企业国有资产清产核资、产权登记。完成行政事业单位工资改革，做好规范公务员津贴补贴各项前期工作。积极搭建融资平台，创新融资方式，协调落实城建、交建等公司新增融资计划，完成区交建公司、开发区增资扩股，对渭塘珍珠湖小学、阳澄湖小学采用信托BT融资政府代建方式，做好我区与国家开发银行合作的前期准备工作，协调东方、长城、信达、华融资产管理公司剥离债务的清偿。制订完善有关专项资金管理办法，加强对政府性投资项目审计，采取各种有效措施，量力而行，尽力而为，开源节流，用好纳税人的每一分钱，确保财政收支平衡。
　　4、强化财政基础管理，增强依法理财能力
　　认真贯彻落实财政部推荐一个买球app：《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》，加强依法行政工作，进一步完善行政执法责任制，明确行政执法主体和执法依据，以现行法律法规和规章制度为依据，围绕资金管理安全性、规范性、有效性，将财政具体业务量化，确定每个工作岗位的职责权限，实现岗位间的相互监督，堵塞管理上漏洞，把依法理财贯穿于资金申报、核拨、使用的全过程，牢固树立服务意识，切实提高行政效能。
　　在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到，财政上还存在以下矛盾和困难：一是尽管全区财政收入增长较快，但总量偏小，增幅回落，镇（街道、区）之间收入不平衡性在加大；二是税源结构还不尽合理，房地产业对财政贡献份额较高，潜在的波动性较大；内外资企业所得税合并、出口退税等对财政收入的影响仍将在一定时期内存在；三是地方财力仍不富余，刚性支出压力难以有效缓解，财政收支矛盾仍十分突出，社会公共事业发展还不能满足经济发展和人民生活的需求，支持经济结构调整、促进发展方式转变的任务十分艰巨；影响财政风险的不确定因素仍然存在，部分乡镇财政依然比较困难。这些问题必须引起我们足够的重视，并在今后工作中切实加以解决。
　　二、二○○八年财政预算草案
　　2008年是全面贯彻党的十七大精神的重要一年，也是新一届政府的开局之年，是我区实现“提升区域经济核心竞争力，增添现代都市魅力，增强和谐相城活力”全面加快发展重要战略关键一年。安排和执行好2008年的财政预算意义重大。2008年财政预算安排总的指导思想是：以党的十七大精神为指导，全面落实区委二届四次全体（扩大）会议精神，认真贯彻“思想大解放，发展大跨越，民生大改善”的工作要求，以服务发展、促进和谐为主题，深入贯彻落实科学发展观，贯彻执行国家稳健财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，加大公共领域的财政投入，增强与民生有关的各项重点支出项目的保障力度，推动经济结构调整和发展方式转变，全力促进和谐相城建设。
　　（一）财政收入
　　依据全区国民经济发展计划，建议2008年地方一般预算收入预算为250000万元，同口径比上年增长28%。1、增值税（25%）收入为60000万元，比上年增长28%；2、所得税（40%）收入为40000万元，比上年增长23%；3、其他地方工商税收入为110000万元，比上年增长31%；4、农业税收26250万元，比上年增长15%，其中：耕地占用税2250万元，契税24000万元；5、其他财政收入5000万元，比上年增长163%，主要是土地罚没收入增加；6、排污费收入1450万元，比上年增长10%；7、教育费附加6500万元，比上年增长18%；8、水资源费收入400万元；9、行政性收费400万元。
　　全口径财政收入预算为531050万元，同口径比上年增长20%。
　　（二）财政支出
　　1、二○○八年可用财力测算
　　完成上述地方财政收入预算，按现行财政体制结算规定测算，我区当年可用财力为199350万元，其计算口径：地方财政收入250000万元，上划中央的“两税”税收返还数17247万元，上划中央的所得税基数返还4675万元，收入合计为271922万元；按照中央、省、市对我区财政体制结算规定，原体制包干上解3939万元，与省市专项结算上解63233万元，外贸出口退税超基数负担5400万元，合计上解支出为72572万元。加上预计上年净结余约250万元，合计总财力199600万元。
　　2、二○○八年财政支出安排意见
　　按照“量入为出、量财办事”、“一要吃饭、二要稳定、三要建设”、“突出重点、兼顾一般”的要求，坚持把“保吃饭，保稳定，保重点，收支平衡”，作为财力安排的出发点和着眼点。在保证财政供养人员经费和机关正常运转基本所需经费基础上，集中财力安排区实事工程重点项目，新农村建设、科教文卫、社会保障、就业再就业、社会治安、生态环境、公益性基础设施建设等经费。按《预算法》规定和今年测算的可用财力，建议二○○八年我区地方财政支出预算为199600万元。
　　具体预算支出安排如下：
　　一是镇级财政体制结算财力支出100500万元，比上年增长40%。
　　二是区级行政事业（包括区管学校）经费支出33500万元，比上年增加1500万元，增长5%。机关事业单位人员公用经费、事业经费维持上年水平，增加支出主要是新增单位和新增人员经费，住房公积金、住房补贴等基数及标准提高增加经费等因素。
　　三是项目经费安排55350万元。主要项目有：（1）“三农”方面项目经费4147万元，其中：农田水利建设经费200万元，河道疏浚及长效管理600万元，节水改造及农机推广经费150万元，农业结构调整经费150万元，种粮农民补助、良种补贴及现代农业建设经费300万元，气象灾害现代化工程100万元，村村通公交补助1800万元，农业保险区负担80万元，镇级聘用农技员经费区负担52万元，动物防疫防治、瘦肉精、毒鼠强整治经费95万元，农村基层党建经费80万元，城农经济调查经费20万元，村干部三级统筹区负担120万元，村退休干部补助区负担100万元，村民小组长及社区主任补贴300万元。（2）教育文化方面项目经费15215万元，其中：新建教育中心经费10000万元，御窑博物馆建设经费5000万元，基层文化建设经费100万元，阳澄湖文化保护经费50万元，文化、文联、文物保护等经费35万元，家庭贫困学生就学救助30万元。（3）卫生计划生育方面项目经费6596万元，其中：农村合作医疗保险区负担3040万元，农村困难人群医疗救助经费700万元，公费医疗经费800万元，疾控预防保健中心建设经费1355万元，村、社区卫生服务站补助173万元，血地防、结防、爱滋病预防等经费57万元，卫生系统退休人员地方岗位津贴区负担45万元，计划生育经费356万元，农村计划生育家庭奖励金70万元。（4）科技方面经费1620万元，其中：科技、科普及自主创新经费900万元，服务业发展引导资金300万元，区信息中心经费120万元，节能减排专项资金200万元，人才开发基金100万元。（5）社会保障和民政方面项目经费7776万元，其中：改制企业退养人员经费1000万元，就业再就业、创业引导、小额担保经费500万元，企业退休人员补充医疗地方补贴80万元，企事业离休干部附征费及医疗费补助100万元，少儿、城镇居民等医疗补贴经费270万元，社区劳动保障协管员经费150万元，城乡最低生活保障金400万元，民政优抚对象自然增长机制提高抚恤标准补助480万元，复退军人自谋职业安置补助300万元，义务兵优待金补助70万元，区属企业、政策性农转非人员、企业军转干部生活困难补助540万元，创建示范社区经费650万元，五保老人集中供养、居家养老及慰问经费642万元，区福利中心经费160万元，精神病工疗站工作经费100万元，七十岁以上老人免费乘车补贴100万元，残疾人、精神病康复及工作经费79万元，“968895”便民热线100万元，路名牌制作经费100万元，公共事件救灾应急救助经费50万元，军转干部随调配偶自主择业补助35万元，农村救济扶贫经费20万元，殡仪馆改造经费1850万元。（6）城区建设管理方面经费11990万元，其中：区行政中心及部门建设经费2340万元，城市基础设施建设经费1500万元，廉租房建设政府补贴经费500万元，区接待中心建设经费5000万元，区综合服务大楼建设经费2500万元，城区管理经费150万元。（7）政法方面经费3517.5万元，其中：执法部门办案经费补助500万元，外来人员管理经费600万元，市、区聘辅警经费1500万元，治安监控系统设备经费300万元，消防设备、地方合同制消防人员及基层消防站建设226.5万元，职务犯罪侦查及指挥系统40万元，执行救助专项资金100万元，人民监督员、陪审员经费56万元，“五五”普法、148专线及安置帮教、法律援助、人民调解、社会矫正经费86万元，依法治区、综合治理、国家安全、人民防线、预防青少年犯罪经费57万元，610、禁毒专项经费20万元，宗教、民族工作经费32万元。（8）其他方面项目经费1270万元，其中：招商引资250万元，对口扶贫100万元，外聘审计经费350万元，安全生产监督经费120万元，旅游宣传促销专项经费200万元，开发区正常工作经费补助250万元。同时对精神文明建设经费、小乡干部补贴、国防教育、征兵、人武部经费补助、党派活动费、工商联、对台工作、侨联、侨办、离退休干部管理、干部培训、机关党建、工青妇、残联、老龄工作、地名管理、双拥慰问、食品监督、名牌产品奖励配套、商检海关协管员、劳模奖励疗养活动、地方税务经费等方方面面经费作了适当安排。
　　四是专项支出8750万元。其中：排污费支出1450万元，行政性收费支出400万元，水资源费支出400万元，教育费附加支出6500万元。
　　五是区政府预备费1500万元。
　　另外，用教育基金安排3264万元，其中：城区小学建设经费3000万元，城区学校教育信息现代化工程200万元，成人教育、职工职业教育经费10万元，中小学师资培训经费20万元，农民成人教育经费34万元；用土地出让金安排100550万元，其中：新建教育中心经费15000万元，农民养老保险区负担经费5500万元，绿化及农业园区开发经费8000万元，城区防洪工程2000万元，城区污水处理厂二期工程建设经费2400万元，城西污水处理厂一期工程建设经费6000万元，交通道路建设及养护经费60000万元，现代农业建设专项资金200万元，新农村建设试点村补助500万元，扶持经济薄弱村物业建设补助150万元，城市规划经费500万元，城区老新村改造300万元；用城市配套费安排4060万元，其中：路灯建设经费1500万元，城管局绿化道路养护、环境整治、交通道路设施维护及环卫经费2560万元。
　　各位代表：2008年财政工作将坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的十七大精神为发展动力，紧紧围绕富民强区、“两个率先”和“四城建设”的目标，按照区委二届四次全体（扩大）会议提出的工作总要求，以科学发展观统领全局，进一步更新观念，创新思路，优化服务，更好地发挥财政的宏观调控职能和公共服务职能。
　　为顺利实施2008年财政预算，我们将努力做好以下几方面工作：
　　1、积极发挥公共财政职能，促进经济又好又快发展
　　继续贯彻执行国家稳健财政政策，综合运用财税政策、体制、资金等手段，加强和改善财政宏观调控。积极支持投资环境改善，支持高新技术产业发展，增强自主创新能力，加快新型工业化步伐，加快现代服务业发展，大力推进节能减排，促进经济发展方式转变，提升经济发展质量和效益，进一步强化经济税源建设，培育壮大经济实力。落实各项支农惠农政策措施，大力加快新农村建设，促进城乡统筹区域协调发展。
　　2、坚持依法加强征管，保持财政收入持续增长
　　继续贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的十六字方针，加强税收法制宣传教育，完善税收征管机制，扩大税源监控范围，严厉打击各种偷税、漏税、骗税、逃税行为，保证主体税种的稳定增长，加强对房屋出租和其他个体零星税收征管工作，防止零星税收流失。密切关注国家内外资企业所得税等税制改革，进一步加强对税源的分析预测，增强组织收入工作的主动性、预见性和超前性。进一步健全完善非税收入收缴管理体系，强化财政票据源头管理，实现非税收入的完整性，确保非税收入良性增长，不断增强政府宏观调控能力。
　　3、进一步深化财政改革，完善公共财政体系
　　深化部门预算的编制改革，进一步提高部门预算编制的科学性、预算执行的透明度。规范完善国库集中收付体系，推进收入分配制度改革，规范公务员津贴补贴。落实项目经费管理责任制，推进财政支出绩效评价，健全财政监督检查体系，进一步扩大政府采购目录范围，健全政府采购管理制度，加快“金财工程”建设，完善公共财政制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。深化区级国有资产管理，健全完善国资管理机制，规范对国有企业重大事项管理，加强行政事业单位资产管理，确保国有集体资产保值增值。大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格财经纪律制度，增强各部门单位用财理财的责任心，努力提高财政资金的使用效益。
　　4、加强自身队伍建设，不断提升理财能力
　　严格执行《会计法》，加强对会计从业人员的资格管理，提高执业质量，确保会计信息真实、准确、完整。完善行政执法和政务公开制度，推进科学理财、民主理财、依法理财。坚持以人为本，完善内部工作制度，创新工作方法，全面提升财政管理水平和理财能力。加大财税宣传力度，深入开展“争先创优”活动，外树服务型、效能型机关形象，内兴学习型、业务型机关之风，切实树立财税部门“团结、务实、廉洁、高效、文明”良好形象。
　　各位代表：在新的一年里，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，在政府各相关部门的共同努力下，统一思想，齐心协力，团结奋斗，为完成全年财政预算、实现收支平衡，促进和谐相城建设作出应尽的努力。