2015年苏州市相城区残疾人康复中心部门预算

第一部分   部门概况

    一、部门主要职责
    1、开展残疾人用品用具、假肢装配等各类康复服务。
    2、开展智障儿童、孤独症儿童等康复训练服务。
    3、收治急、慢性和具有暴力倾向、治疗效果不佳且没有监护人监护的精神病人。
    二、2015年主要工作目标
   2015年康复中心工作总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以习近平总书记系列重要讲话精神为根本遵循，坚持稳中求进工作总基调，坚持“一切以残疾人为中心”的服务理念，为加快构建更高水平的服务体系做出一份贡献。
    三、内设部门
    内设部门：办公室、康复科、综合科。
    四、2015年度收支预算情况说明

第二部分  2015年度收支预算情况说明

    （一）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心收支预算总表说明
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心收支预算总表中包含了苏州市相城区残疾人康复中心1个预算单位的收入和支出。
    1.收入预算
   （1）一般公共预算219.14万元
    2、支出预算
    (1)按经济科目分类，包括基本支出185.54万元，经常性项目支出33.6万元。
   （2）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出209.24万元，住房保障支出9.9万元。
    （二）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心收入预算总表说明
    全年收入总计219.14万元，为一般公共预算，其中：公共财政拨款（补助）资金219.14万元。
    （三）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心支出预算总表说明
    全年支出合计219.14万元，其中：基本支出185.54万元，项目支出33.6万元。
    （四）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心财政拨款收支预算总表说明
    1.收入预算合计219.14万元，为一般公共预算。
    2.支出预算合计219.14万元，按支出用途分类，包括基本支出185.54万元、项目支出33.6万元.
    （五）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心财政拨款支出预算表说明
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算支出预算数为219.14万元，包括社会保障和就业支出209.24万元，住房保障支出9.9万元。
    1、社会保障和就业支出209.24万元，主要用于残疾人康复、残疾人社会保险、残疾人托养服务残疾人文体活动、残疾人就业、残疾人辅具服务以及单位日常运转等方面支出。
    2、住房保障支出9.9万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金等。
    （六）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心财政拨款基本支出预算表说明
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算基本支出预算数为185.54万元。
    （七）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心政府性基金支出预算表
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心政府性基金支出为0万元。
    （八）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算收支预算总表
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算支出预算数为219.14万元，其中：基本支出185.54万元，项目支出33.6万元。
    （九）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算支出预算表说明
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算支出预算数为219.14万元，包括社会保障和就业支出209.24万元，住房保障支出9.9万元。
    1、社会保障和就业支出209.24万元，主要用于残疾人康复、残疾人社会保险、残疾人托养服务残疾人文体活动、残疾人就业、残疾人辅具服务以及单位日常运转等方面支出。
    2、住房保障支出9.9万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金等。
    （十）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算基本支出预算表说明
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算基本支出预算数为185.54万元。
    （十一）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算机关运行经费支出预算数为0万元。
    （十二）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
    2015年苏州市相城区残疾人康复中心三公经费和会议费、培训费合计支出预算6.5万元，其中：公务接待费3万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车运行维护等支出。培训费0.5万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
    其中重要指标上、下年度对比分析： 
    2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算“三公经费”和 “会议费”、“培训费”支出预算比2014年度减少1万元，下降16%。减少的主要原因是严格执行中央八项和省委十项规定，从严控制“三公”经费、会议费和培训费。

第三部分   2015年度部门预算表

 
附件：
（一）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心会收支预算总表；
（二）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心收入预算总表；
（三）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心支出预算总表；
（四）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心财政拨款收支预算总表；
（五）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心财政拨款支出预算表；
（六）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心财政拨款基本支出预算表；
（七）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心政府性基金支出预算表；
（八）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算收支预算总表；
（九）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算支出预算表；
（十）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算基本支出预算表；
（十一）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算机关运行经费支出预算表；
（十二）2015年度苏州市相城区残疾人康复中心一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

附件： 区康复中心2015年部门预算公开.xls