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2014年财政决算草案的报告
──在区三届人大常委会第二十三次会议上
相城区财政局局长   丁  俭

    主任、副主任、各位委员：
    根据《预算法》规定，我受区人民政府委托，现向本次常委会提出相城区2014年财政决算草案的报告，请予审议。
    一、财政决算收入
    2014年经区三届人大常委会第十八次会议通过，全区公共财政预算收入调整为658000万元。2014年全区完成公共财政预算收入658219万元，比上年实绩增长8.9%，为调整预算的100%，其中：增值税收入（25%部分）138766万元，为调整预算的100%；所得税收入（40%部分）97223万元，为调整预算的99.7%；其他地方工商税收收入290771万元，为调整预算的100.2%；农业税收收入54101万元，为调整预算的100%（其中：耕地占用税收入3564万元，为调整预算的100%，契税收入50537万元，为调整预算的100%）；其他收入5684万元,为调整预算的102.9%；专项收入21355万元，为调整预算的100.1% （其中：排污费收入1312万元，为调整预算的100%，教育费附加收入18937万元，为调整预算的100.1%，水资源费收入1106万元，为调整预算的100%）；行政事业性收费及国有资本经营收入50319万元，为调整预算的99.2%。
    2014年全区政府性基金预算收入调整为396422万元，全年完成收入为416048万元，为调整预算105%,其中：地方教育附加收入12659万元、文化事业建设费收入274万元、残疾人就业保障金收入2892万元、城市公用事业附加收入3434万元、国有土地使用权出让收入383304万元、国有土地收益基金收入12895万元、农业土地开发资金收入590万元。
基本养老保险基金收入为67762万元,为预算33%。根据《省政府办公厅推荐一个买球app：调整养老保险基金预算管理方式的通知》（苏政办【2014】8号）文件规定，从2014年7月1日起，企业职工基本养老保险费和机关事业养老保险费直接缴入社会保障基金财政专户，财政部门不再办理缴库手续。
上划中央级收入为528812万元。
    二、财政决算支出
    2014年全区公共预算财政支出调整为567539万元，全年完成支出为506625万元，为调整预算的89.3%，同口径比上年增长3.7%。按功能分类支出科目，其执行情况为：
一般公共服务支出61826万元，为预算的91.2%；
    国防支出634万元，为预算的87.8%；
    公共安全支出30197万元，为预算的92.3%；
    教育支出83998万元，为预算的85.4%；
    科学技术支出16566万元，为预算的82.2%；
    文化体育与传媒支出4828万元，为预算的80.2%；
    社会保障和就业支出36113万元，为预算的95.5%；
    医疗卫生支出32611万元，为预算的97.1%；
    节能环保支出13130万元，为预算的50.5%。结转项目主要是上级下达省级太湖水污染治理、中央大气污染防治资金专项经费结转下年支出；
    城乡社区事务支出118166万元，为预算的99%；
    农林水事务支出57525万元，为预算的84.3%；
    交通运输支出33597万元，为预算的96.4%；
    资源勘探电力信息等事务支出3219万元，为预算的67.5%。结转项目主要是上级下达新能源汽车推广应用省级财政补助资金专项经费结转下年支出；
    商业服务业等事务支出4545万元，为预算的64.8%。结转项目主要是上级下达省商务发展切块结余资金专项经费、服务业发展引导专项经费、中小企业国际市场开拓专项经费、外贸稳定增长专项经费    结转下年支出；
    援助其他地区支出2353万元，为预算的100%；
    国土海洋气象等事务支出3228万元，为预算的94.4%；
    住房保障支出3051万元，为预算的100%；
    粮油物资管理事务支出325万元，为预算的69.4%；结转项目主要是粮食购销公司专项经费结转下年支出；
    国债还本付息支出696万元，为预算的100%；
    其他支出17万元，为预算的17.5%。
    2014年全区政府性基金支出调整为533466万元，全年完成支出为426681万元，为调整预算的80%，其中：地方教育附加支出9760万元、残疾人就业保障金支出3002万元、城市公用事业附加安排的支出3000万元、国有土地使用权出让收入安排的支出383979万元、国有土地收益基金支出18512万元、农业土地开发资金支出988万元、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出253万元、地方水利建设基金支出209万元、彩票公益金安排的支出5862万元、车辆通行费安排的支出1116万元。
基本养老保险基金预算调整为67762万元，全年完成支出为67762万元，为预算的100%。
    三、财政收支平衡情况
    2014年年终决算，全区实现了财政收支平衡，并有所结余。全区公共财政预算滚存结余60914万元，其中：结转下年支出60914万元。基金滚存结余106785万元，其中地方教育附加结余16239万元、文化事业建设费结余888万元、残疾人就业保障金结余2471万元、国有土地使用权出让结余41122万元、城市公用事业附加结余434万元、国有土地收益基金结余4113万元、农业土地开发资金结余100万元、新增建设用地土地有偿使用费结余33464万元、森林植被恢复费结余5万元、中央水利建设基金结余100万元、地方水利建设基金结余2417万元、车辆通行费结余56万元、彩票公益金结余3447万元、其他政府性基金结余1929万元。
    预算稳定调节基金累计结余37256万元。
另，纳入财政专户管理的预算外收入中，政府性基金收入129054万元，支出为124310万元，累计结余为494615万元；社保基金收入344690万元，支出为171879万元，累计结余为957479万元；部门行政事业性收费收入及上级补助收入等26311万元，支出为9788万元，累计结余为41908万元。
    2014年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全区上下按照“解放思想求突破、改革创新促发展，加快迈出相城后发崛起新步伐”的总要求，紧紧围绕区三届人大三次会议提出的各项目标任务，坚持“稳中求进”总基调，调整经济结构、保障改善民生、优化生态环境，加强政府性债务管理，全区财政收支始终稳定在预期的合理区间，全年实现收支平衡。但是，在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到当前财政工作还遇到多方面的矛盾和困难：财政收入结构还不够优化，保持经济持续较快增长的基础还不稳固，财政收入下行压力较大；财政刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然突出；深化财税体制改革、建立现代财政制度任重道远；政府性债务的潜在风险不容忽视。这些问题必须引起我们足够的重视，并在今后工作中切实加以解决。
根据《审计法》规定，区审计局对2014年财政预算执行情况进行“同级审计”，对提出的有关问题和建议，将按审计机关的审计决定予以整改。
    2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。财政部门要积极适应经济发展新常态，牢牢把握“稳中求进”核心要求，认真落实积极的财政政策，强化财政政策引导，推进经济转型升级，提高经济发展质量和效益；优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，继续加大对教育、医疗、就业、社保等基本民生领域投入，切实保障和改善民生；推动财政管理创新，贯彻新《预算法》，完善政府预算体系，实施预算绩效管理，落实预决算公开，健全预算编制、执行、监督、绩效相互制约、相互协调的财政运行机制，盘活存量资金。推进政府购买服务，加强专项资金管理，严守财经纪律，加强财经纪律执行监督，实行事前、事中动态监管和常态抽查，强化事后审计。规范政府性债务管理，防范化解财政风险。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会监督指导下，努力完成2015年财政收支预算，为相城区经济平稳发展和社会和谐稳定提供可靠的财力保障。

2014年相城区决算公开补充说明

    一、2014年相城区区级“三公”经费、会议费、培训费决算情况
相城区区级，包括行政机关、事业单位（含参照公务员管理的事业单位）和其他单位。2014年“三公”经费决算共计1858.15万元，比上年决算数减少1119.85万元，下降37.6%。主要是一是公务用车购置比上年度减少，二是严控“三公经费”后公务接待标准比往年降低。其中：因公出国（境）费36.62万元，比上年下降约28%，主要是出国（境）批次减少。公务用车购置及运行费889.97万元，比上年下降约45.5%，主要是车辆购置经费明显减少。（其中，公务用车购置费199.9万元，公务用车运行费690.07万元），公务接待费931.56万元，比去年下降约10%，公务接待批次减少。
2014年区级会议费决算汇总数574.1万元，培训费决算汇总数927.64万元。
    二、相城区2014年度，专项转移支付收入36715万元转移支付支出执行情况如下：一般公共服务支出445万元，公共安全支出92万元，教育支出362万元，科学技术支出5576万元，文化体育与传媒支出357万元，社会保障和就业支出272万元，医疗卫生与计划生育支出948万元，节能环保支出3941万元，农林水支出7186万元，资源勘探信息等支出1102万元，商业服务业等支出1638万元，住房保障支出1844万元。
    三、相城区2014年国有资本经营收入预算为零，支出决算为零。
    四、2014年相城区举借债务情况是，上级政府债券转贷收入为9000万元，支出用于城乡社区公共设施为9000万元。

附件： 2014年相城区决算.xls