第一部分 部门概况
一、本部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输的方针、政策、法律、法规；执行全区 、航道、港口、地方铁路、城市公共交通、交通物流业等行业发展战略、产业政策。负责全区交通输行业体制改革和结构调整工作。
（二）负责全区交通运输基础设施建设市场的监督和管理，监督检查交通建设工程的质量与安全；负责全区公路、航道、港口、车站、船闸、城市公共场站等交通基础设施的规划建设和养护管理；负责城区城市道路建设；负责公路标志标线和航标、交通监控、通讯等附属设施的建设维护；负责全区港口公共设施建设养护管理；负责全区重点交通工程建设的组织实施；组织协调铁路建设项目的建设管理。
（三）负责全区公路运输、水路运输、城市轨道交通运输、城市公交、出租车和三轮车运输、港站疏远和汽车租赁、搬运装卸、港口、营业性客货场站、运输代理、仓储、配载等的行业管理和市场监督；负责机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和从业人员管理等行业管理；负责港口企业设立许可和经营秩序监管。
（四）承担全区交通运输综合协调职责，负责全区交通运力的综合平衡；组织实施指令性计划运输、重点物资运输、紧急物资、节假日运输工作；指导交通运输枢纽管理工作，拟订交通物流业的政策标准并监督实施；负责交通运输行业利用内资、外资工作和国际、国内交通和合作工作。
（五）指导全区路政、航政、运政和港政等行政执法工作；组织协调或参与交通运输资金的筹集与监管；指导交通运输行业内部审计工作。
（六）负责全区交通运输行业安全生产的监督管理；承担并指导交通运输行业应急处置工作。
（七）拟订并组织实施全区交通运输行业科技与信息化政策、规划、技术标准和规范，组织重大交通科技项目攻关；指导并监督全区交通运输行业质量、技术、通信信息、环保、节能减排工作，推动行业科技与信息化进步。
（八）负责局属单位党、工、团工作和领导班子建设；负责局机关和局属单位人力资源、社会保障、机构编制管理工作；指导全区交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和教育培训工作。
（九）承办区政府交办的其他事项。
二、2015年度主要工作任务及目标
（一）有序推进基建工程，加强项目管理水平；加强公交网站场亭建设，航道四改三工程，重点项目协调工作；加大融资拓展渠道，加快地产开发进度。
（二）交通运输安全保持平稳态势；农村公路养护好路率有所提高；
（三）加强执法管理力度，提升服务保障水平。规范运输市场管理，实现水陆客货运量平稳增长，确保运输市场健康有序发展；全面整合公交资源，完善城乡公交一体化；
（四）探索缩短出租车招车时间和回场制度，为全区公众便捷出行提供更加有力的交通服务保障。
（五）狠抓隐患排查力度，加大行业综合监管。构建信息平台推进行政指导；加强港口管理促进规范经营；认真履行工程项目质监职能。
（六）深化党风廉政建设，推进文明创建进程。
（七）其他各项保障工作有序进行。
三、部门机构设置和所属单位情况
基层单位性质及经费管理方式：交通局是行政单位；交通战备和9个交管所是全额事业单位；四个处是自收自支事业单位。
基层单位在编人员情况：交通局17人，交通战备5人，9个交管所56人（另人事代理4人），运管处26人，公路处46人，维管处5人，航道处19人。
（一）内设机构 10 个：局长室、主任科员室、办公室、政策法规科、安全保卫科、财务审计科、综合计划科、综合运输科、质量监督科、交通战备科。
（二）局下属 13 个单位：公路处、运管处、维管处、航道处、综管所、渭塘所、北桥所、太平所、阳澄湖所、度假区所、黄桥所、黄埭所、望亭所。
第二部分 2015年度收支预算情况说明
一、收入预算
公共财政拨款资金1138.77万元。
二、支出预算
1、从功能科目分类，包括社会保障与就业17.91万元、交通运输1048.71万元、住房保障支出72.15万元。
2、从经济科目分类，包括基本支出855.77万元、项目支出283万元。
三、主要支出内容
1、社会保障与就业支出17.91万元，主要用于局机关离退休人员的支出。
2、交通运输支出1048.71万元，主要用于局机关的人员工资、单位日常运转以及单位为开展业务工作的支出。
3、住房保障支出72.15万元，主要用于局机关按规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。
四、三公经费预算情况
相城区交通运输局“三公”经费支出是指相城区交通运输局机关的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年相城区交通运输局“三公”经费财政拨款支出预算总计15万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费支出10万元，与2014年度相城区交通运输局“三公”经费财政拨款支出预算相同。
“三公”经费基本定义：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2015年度部门预算表
各表说明如下。
（一）相城区交通局部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、纳入财政管理非税资金。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。
（4）其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括单位经营收入、利息收入等。
（5）债务收入：指单位债务融资筹措的资金，主要是银行贷款等。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、部门经常性项目支出、市立项目支出填列。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）相城区交通局部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《相城区交通局部门收支预算总表》收入数一致。
（三）相城区交通局部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《相城区交通局部门收支预算总表》支出数一致。
（四）相城区交通局部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《相城区交通局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
（五）相城区交通局部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《相城区交通局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（六）相城区交通局部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《相城区交通局部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
（七）相城区交通局部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《相城区交通局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（八）相城区交通局部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《相城区交通局部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。
（九）相城区交通局部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《相城区交通局部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（十）相城区交通局部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《相城区交通局部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
（十一）相城区交通局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《相城区交通局部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
（十二）相城区交通局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
附件：
（一）2015年度相城区交通局收支预算总表
（二）2015年度相城区交通局收入预算总表
（三）2015年度相城区交通局支出预算总表
（四）2015年度相城区交通局财政拨款收支预算总表
（五）2015年度相城区交通局财政拨款支出预算表
（六）2015年度相城区交通局财政拨款基本支出预算表
（七）2015年度相城区交通局政府性基金支出预算表
（八）2015年度相城区交通局一般公共预算收支预算总表
（九）2015年度相城区交通局一般公共预算支出预算表
（十）2015年度相城区交通局一般公共预算基本支出预算表
（十一）2015年度相城区交通局一般公共预算机关运行经费支出预算表
（十二）2015年度相城区交通局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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