一、部门主要职责

1. 负责政协相城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
2. 负责各类会议决议、决定的具体组织实施工作；
3. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；
4. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；
5. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作；
6. 整理、报送区政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集中反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；
7. 负责与中共相城区委、区人大、区政府有关部门工作联系，指导政协委员的培训工作；负责各民主党派、工商联的联系协调工作；
8. 参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作；
9. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作；
10.承办区领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

区政协办公室2014年底定编人数为24人，其中行政编制15人，行政附属编制7人，机关后勤服务人员2人。退休人员12人。

三、2014年主要工作完成情况

1.突出学习重点，加强宣传工作，完善制度建设；
2.积极助推改革创新，聚焦发展新常态，关注发展关键环节；
3.研究社会重点热点问题，积极发挥提案作用；
4.扎实开展民主监督，努力做好社情民意工作；
5.切实加强文史工作，编辑出版《相城文史》《口述非遗》；
6.密切与各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系，加强与港澳台侨、少数民族宗教界联系；
7.广泛参与慈善公益活动，大力弘扬光彩事业；
8.加强委员队伍建设，继续推动政协工委、委员联络小组工作；
9.提升专委会工作水平，切实发挥界别作用；
10.提高办事效率，提升调研水平，加强机关队伍建设。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

（一）2015年相城区政协办公室预算编制的指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真落实区委区政府对机构编制工作的各项要求。预算编制既要保证国家方针政策的落实和重点支出保证，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，进一步健全预算决策机制，不断提高预算编制工作的科学化、精细化水平。
（二）2015年相城区政协办公室预算编制的基本要求
2015年预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，进一步提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。一是厉行节约，从严编制预算；二是做好预算编制的基础性工作，提高支出预算编制的科学性和准确性；三是加强对单位预算收支管理，提高财政资金使用效益；四是认真编制政府采购预算，规范政府采购行为。
（三）2015年相城区政协办公室预算的编报原则
1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。
2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展水平和履行自身职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。
3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（四）预算编制测算分析情况
基本支出公用经费和人员支出分别按照2014年10月在职人员数量和工资基数测算。项目支出按照实际需求对照上年度预决算收支情况，本着“量入为出、勤俭支出”的原则，统筹安排各专项资金。

 五、2015年度部门预算表说明

具体公开表附后，各表说明如下。
（一）相城区政协办公室收支预算总表说明
1．收入预算
2015年部门预算财政拨款1201.21万元，都为一般公共预算。
2．支出预算
2015年预算支出1201.21万元，其中：一般公共服务支出1048.28万元，社会保障和就业支出63.87万元，住房保障支出89.06万元。
（二）相城区政协办公室收入预算总表说明
公共财政拨款（补助）资金1201.21万元。
（三）相城区政协办公室支出预算总表说明
支出预算1201.21万元，包括：①基本支出1115.37万元；②项目支出：85.84 万元。
（四）相城区政协办公室财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。包括：①基本支出1115.37万元；②项目支出：85.84 万元。
（五）相城区政协办公室财政拨款支出预算表说明
财政拨款支出总额1201.21万元，按照功能科目分类：一般公共服务支出1048.28万元，其中政协行政运行962.44万元、参政议政35.84万元，政协会议30万元、其他政协事务支出20万元；归口管理的行政单位离退休63.87万元；住房保障支出为89.06万元，其中住房公积金60.58万元、提租补贴28.48万元。
（六）相城区政协办公室财政拨款基本支出预算表说明
财政拨款基本支出总额为1115.37万元：工资福利支出 778万元：基本工资59.25万元、津（补）贴692.77万元、社会保障费25.98万元；商品和服务支出163.72万元：办公费39.18万元、印刷费3.8万元、邮电费2万元、差旅费0.67万元、会议费0.14万元、培训费0.4万元、其他交通费52.32万元、福利费1.01万元、工会经费3.6万元、劳务费0.6万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费50万元；对个人和家庭的补助173.65万元：其中退休费63.87万元、医疗费16.88万元、住房公积金60.58万元、提租补贴28.48万元、其他对个人和家庭的补助3.84万元。
（七）相城区政协办公室政府性基金支出预算表说明
本单位2015年没有政府性基金支出项目。
（八）相城区政协办公室一般公共预算收支预算总表说明
一般公共预算收支为1201.21万元：其中基本支出1115.37万元、项目支出85.84万元。
（九）相城区政协办公室一般公共预算支出预算表说明
一般公共预算支出总额1201.21万元，按照功能科目分类：一般公共服务支出1048.28万元，其中政协行政运行962.44万元、参政议政35.84万元，政协会议30万元、其他政协事务支出20万元；归口管理的行政单位离退休63.87万元；住房保障支出为89.06万元，其中住房公积金60.58万元、提租补贴28.48万元。
（十）相城区政协办公室一般公共预算基本支出预算表说明
一般公共预算基本支出总额为1115.37万元：工资福利支出 778万元：基本工资59.25万元、津（补）贴692.77万元、社会保障费25.98万元；商品和服务支出163.72万元：办公费39.18万元、印刷费3.8万元、邮电费2万元、差旅费0.67万元、会议费0.14万元、培训费0.4万元、其他交通费52.32万元、福利费1.01万元、工会经费3.6万元、劳务费0.6万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费50万元；对个人和家庭的补助173.65万元：其中退休费63.87万元、医疗费16.88万元、住房公积金60.58万元、提租补贴28.48万元、其他对个人和家庭的补助3.84万元。
（十一）相城区政协办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
一般公共预算机关运行经费支出总额121.24万元，工资福利支出5.39万元：津贴补贴5.39万元；商品和服务支出106.79万元，其中办公费39.18 万元、印刷费3.8万元、邮电费2万元、差旅费0.67万元、会议费0.14万元、培训费0.4万元、公务接待费10万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费50万元；对个人和家庭的补助9.06万元，其中医疗费5.3万元、其他对个人和家庭的补助3.76万元。
（十二）相城区政协办公室一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
 2015年度“三公”经费共计50万元：因公出国（境）费无预算，公务用车运行维护费50万元，公务接待费10万元。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
2015年度预算与2014年度预算持平，无增减。

六、2015年度部门预算安排情况说明

2015年部门预算安排财政拨款收入1153.1万元：一般公共服务支出1048.28万元；社会保障和就业支出63.87万元；住房保障支出为89.06万元。预算拨款总额比上年决算数增加约48万元，主要是因为增加了工作人员数量，相应增加了一定的人员经费等。

附件：
1、相城区政协办公室收支预算总表
2、相城区政协办公室收入预算总表
3、相城区政协办公室支出预算总表
4、相城区政协办公室财政拨款收支预算总表
5、相城区政协办公室财政拨款支出预算表
6、相城区政协办公室财政拨款基本支出预算表
7、相城区政协办公室政府性基金支出预算表
8、相城区政协办公室一般公共预算收支预算总表
9、相城区政协办公室一般公共预算支出预算表
10、相城区政协办公室一般公共预算基本支出预算表
11、相城区政协办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表
12、相城区政协办公室一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
     
附件： 2015年度区政协办公室预算算公开表政协办样.xls