第一部分 部门概况
一、主要职能
根据《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国航道管理条例实施细则》、《江苏省航道管理条例》、《苏州市航道管理条例》规定，我处主要职责是管理和养护全区的通航航道和航标巡检维护建设以及碍航桥的改建，航道的疏浚、清障、打捞等管理工作，确保完成干线航道养护管理、清障扫床、航标维护等年度任务。主要职责如下：
⒈根据国家有关规定和技术标准，对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设。
⒉审批与通航有关的拦河、跨河、过河、临河等设施的通航标准和技术要求。
3.审核建设项目的航道通航条件影响评价。
4.参加编制航道发展规划，拟订航道技术等级，组织航道建设计划的实施。
5.配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理，负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。
6. 负责发布内河航道通告。
7. 负责航道及航道设施的保护、制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为，对航道违法行为进行处罚。
二、内设机构及下属单位
内设5个科室：下设人秘科、工程机务科、财务科、航政科、安全科。
三、2015年度部门主要工作任务及目标
1．坚持依法行政、依法治航。认真贯彻执行《江苏省航道管理条例》、《苏州市航道管理条例》、《江苏省干线航道网规划》，充分运用航道法律法规，严格临、跨（过）河设施行政许可，确保航道安全畅通。
2．加强航标管理和维护，保障航道安全畅通。截确保干线航道通航保证率达100％，航标正位率和发光率均达99％以上。
3．按照年度航道养护计划，做好辖区内航道工程养护项目的前期招投标及工程项目进度，完成市处下达的年度养护计划。
4．积极完成辖区内航道清障、扫床及应急护计划，对施工资料做好收集整理，做好航道统计工作。
5.加强航政管理，对辖区内航道沿线组织执法人员进行巡航检查，强化行政执法力度
6．根据苏州市京杭运河“四改三”整治工程项目总体要求，积极做好与地方政府就项目征地、拆迁等前期事项的协调。
7．完成了苏虞线首建段护岸工程资料的收集、装订和归档，完成了工程申请审计、配合审计人员进行现场勘查及组织审计单位、施工单位进行了对账，收到了该工程的审计报告。
8．完成了苏虞线（人民桥～永昌泾）航道护岸新建工程施工图设计招标、施工图设计、施工招标等工程前期工作，召开了渭塘镇与该工程相关的单位的协调会和设计交底会，有序进行拆迁维护工作，确保工程顺利实施，开工后对施工现场定期进行安全检查，督促施工单位和监理单位注重安全保护工作。
9完成了苏张线护岸维修工程的现场勘查、施工图设计工作，取得了上级部门批复，进行施工前期准备工作。
10.深化党风廉政建设，推进文明创建进程。
11.其他各项保障工作有序进行。
第二部分 2015年度收支预算情况说明
一、收入预算
财政拨款收入1838.85万元:
1 、一般公共财政拨款资金638.85万元，
2、政府性基金资金1200万元，
二、支出预算
财政拨款支出1838.85万元
1.从功能科目分类，交通运输支出638.85万元，城乡社区支出1200万元。
2.从经济科目分类，包括基本支出548.85万元，项目支出1290万元。
三、三公经费预算情况
相城区航道管理处“三公”经费支出是指相城区住建局机关的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。
2015年 “三公”经费支出预算16万元，其中：公务用车购置及运行费10万元，公务接待费支出6万元，另外会议费2万元，培训费2万元。因公出国（境）费无。
2014年 “三公”经费支出预算28万元，其中：公务用车运行维护费20万元，公务接待费8万元。2015年与2014年相比，“三公”经费支出预算减少12万元，其中公务车运行费降低10万元，公务接待费减少2万元，主要由于我处厉行节约，严格执行八项规定。
“三公”经费基本定义：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2015年度部门预算表
具体公开表样附
各表说明如下。
（一）相城区航道管理处部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、纳入财政管理非税资金。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。
（4）其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括单位经营收入、利息收入等。
（5）债务收入：指单位债务融资筹措的资金，主要是银行贷款等。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、部门经常性项目支出、市立项目支出填列。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）相城区航道管理处部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《相城区航道管理处部门收支预算总表》收入数一致。
（三）相城区航道管理处部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《相城区航道管理处部门收支预算总表》支出数一致。
（四）相城区航道管理处部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《相城区航道管理处部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
（五）相城区航道管理处部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《相城区航道管理处部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（六）相城区航道管理处部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《相城区航道管理处部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
（七）相城区航道管理处部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《相城区航道管理处部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（八）相城区航道管理处部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《相城区航道管理处部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。
（九）相城区航道管理处部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《相城区航道管理处部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（十）相城区航道管理处部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《相城区航道管理处部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
（十一）相城区航道管理处部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《相城区航道管理处部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
（十二）相城区航道管理处部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
附件：
（一）2015年度相城区航道管理处收支预算总表；
（二）2015年度相城区航道管理处收入预算总表；
（三）2015年度相城区航道管理处支出预算总表；
（四）2015年度相城区航道管理处财政拨款收支预算总表；
（五）2015年度相城区航道管理处财政拨款支出预算表；
（六）2015年度相城区航道管理处财政拨款基本支出预算表；
（七）2015年度相城区航道管理处政府性基金支出预算表;
（八）2015年度相城区航道管理处一般公共预算收支预算总表；
（九）2015年度相城区航道管理处一般公共预算基本支出预算表；
（十）2015年度相城区航道管理处一般公共预算基本支出预算表
（十一）2015年度相城区航道管理处一般公共预算机关运行经费支出预算表
（十二）2015年度相城区航道管理处一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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