推荐一个买球app：苏州市相城区2014年预算执行情况和2015年总预算草案的报告

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和2015年总预算草案的报告

——2015年1月15日在区三届人大四次会议上
相城区财政局局长丁俭

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告相城区2014年预算执行情况和2015年总预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席的同志提出意见。

一、2014年预算执行情况及主要工作

2014年，在区委的正确领导下，全区上下按照“解放思想求突破、改革创新促发展，加快迈出相城后发崛起新步伐”的总要求，紧紧围绕区三届人大三次会议提出的各项目标任务，积极发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、调结构、防风险、促改革、转作风等各项工作，全区财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，全年实现收支平衡。

（一）财政收入预算执行情况（为快报数，下同）

年初，经区三届人大三次会议审议通过的全区2014年公共财政预算收入预算为664600万元，比上年增长10%。政府性基金收入预算为324665万元，其中：土地类基金收入预算为307265万元，其他基金收入预算为17400万元。基本养老保险基金收入预算为205600万元。

在预算执行过程中，由于受“营改增”试点、小微企业所得税优惠等政策性减税因素以及房地产增长放缓的影响，公共财政收入增速低于年初预计。此外，2014年财政部代理发行地方政府债券，下达我区额度9000万元。根据《省政府办公厅推荐一个买球app：调整养老保险基金预算管理方式的通知》（苏政办[2014]8号），养老保险基金实行社会保障基金财政专户管理，不再办理缴库手续。基于上述因素，根据《预算法》及财政部《2009年地方政府债券预算管理办法》（财预[2009]21号）第六条规定，经区三届人大常委会第十八次会议审议通过全区2014年公共财政预算收入预算调整为658000万元，政府性基金收入预算调整为396422万元，其中：土地类基金收入预算调整为377175万元，其他政府性基金收入预算调整为19247万元。基本养老保险基金收入预算为205600万元，当年实际入库收入数为67762万元。

2014年全区完成公共财政预算收入658219万元，比上年实绩增长8.9%，为调整预算的100%，税收占比为88.2%。政府性基金预算收入完成416048万元，比上年实绩下降22.2%，为调整预算的105%。其中：土地类基金收入完成396789万元，其他政府性基金收入完成19259万元。

（二）财政支出预算执行情况

区三届人大三次会议审议通过的全区2014年公共财政预算财力安排支出预算为438500万元，经区三届人大常委会第十八次会议审议通过调整为445130万元，加上上年结转及省市追加补助指标调整为570559万元。

2014年，全区公共财政预算支出为506625万元（含上年结转及省市追加补助指标，下同），为调整预算的88.8%，比上年增长3.7%。其功能分类执行情况为：

一般公共服务支出61826万元，为预算的91.2%；

国防支出634万元，为预算的87.8%；

公共安全支出30197万元，为预算的92.3%；

教育支出83998万元，为预算的85.9%；

科学技术支出16566万元，为预算的82.2%；

文化体育与传媒支出4828万元，为预算的80.2%；

社会保障和就业支出36113万元，为预算的95.6%；

医疗卫生支出32611万元，为预算的97.1%；

节能环保支出13130万元，为预算的51.9%；

城乡社区事务支出118166万元，为预算的97.5%；

农林水事务支出57525万元，为预算的84.8%；

交通运输支出33597万元，为预算的89.2%；

资源勘探电力信息等事务支出3219万元，为预算的67.5%；

商业服务业等事务支出4545万元，为预算的64.8%；

援助其他地区支出2353万元，为预算的100%；

国土资源气象、住房保障及粮油物资储备支出6604万元，为预算的95.2%；

债务付息支出696万元，为预算的100%；

其他支出17万元，为预算的17.5%。

区三届人大三次会议审议通过的全区2014年政府性基金财力支出预算为324665万元，经区三届人大常委会第十八次会议审议通过调整政府性基金支出预算为379470万元，加上上年结转及省市追加补助指标，政府性基金支出预算为533466万元。

2014年，全区政府性基金支出为422681万元（含上年结转及省市追加补助指标），为调整预算的80%，比上年实绩下降23.6%。其执行情况为：土地类基金支出为403479万元，其他政府性基金支出为23202万元。

基本养老保险基金支出为67762万元。

（三）财力平衡情况

全区财政预算执行情况良好，当年全区公共财政预算收支平衡，政府性基金收支净结余19431万元，其中主要是文教基金净结余17037万元，残疾人就业保障金净结余2394万元。

（四）2014年实施财政预算的主要工作

1、依法组织收入，财政收入稳定增长

全区两级财税部门坚持把组织财政收入作为全年工作的重中之重，认真分析财政收入执行情况，实时把握财政收入动态变化趋势。加强统筹协调，及时分解落实收入目标，实行压力传导。全面推进税收征管保障工作，深入开展税源清理，加强重点税源监管，综合治税成效显著。落实非税收入收缴办法，进一步规范非税收入管理。

2、支持转型升级，提高经济发展质量

充分发挥财政资金运用灵活、作用直接、引导性强的优势，优化支出结构，明确支持重点，加快推动经济转型升级。优化整合财政扶持资金，重点用于技术改造等项目，加快淘汰落后产能。落实政府采购政策功能，支持中小企业发展。全面支持阳澄湖人才计划，充分发挥人才引领作用。组织开展集中服务企业活动，建立与企业良性互动机制。

3、突出民生优先，推进社会事业改善

全面落实各项教育经费保障、补助政策，支持教育现代化发展和中小学校建设工程。实施文化惠民工程，完善公共文化服务体系，提升公共文化服务能力。支持医疗卫生体制改革，引入商业保险机制，完善医疗救助政策。进一步向社会保障倾斜，逐步提高养老、低保和最低工资等社会保障标准，不断推进以就业等为重点的保障体系建设。落实生态补偿机制，加强湿地、水域等重点生态功能区保护。支持农村桥梁建设，优先安排经济薄弱村和规划保留村的公益事业建设项目，制定农业保险实施意见，提升农业保险保障水平，促进农业增效、农民增收。

4、完善体制机制，创新财政管理手段

按照财政预算编制、预算执行、绩效评价、财政监督“四位一体”的要求，坚持体制机制创新，全面推进财政科学化精细化管理。研究制定区级财政专项资金管理办法，保障资金安全、高效运行。进一步推进乡镇财政资金就地就近监管工作，有效加强对项目资金的监管。认真落实区推进预算绩效管理工作的指导意见，强化预算支出责任和效率。规范区预算单位政府采购行为，推进政府购买服务工作，拓展服务类项目采购范围。实施行政事业单位资产信息化管理，规范资产配置，降低行政成本。着力激活财政存量资金，建立结余结转资金定期清理机制。做好预决算公开工作，试点公开9个部门的预算信息和“三公”经费情况。落实区政府性债务管理实施细则，掌握存量债务底数，集中统一管理、控制债务规模，防范债务风险。

在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到当前财政工作还遇到多方面的矛盾和困难：财政收入结构还不够优化，保持经济持续较快增长的基础还不稳固，财政收入下行压力较大；财政刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然突出；深化财税体制改革、建立现代财政制度任重道远；政府性债务的潜在风险不容忽视。这些问题必须引起我们足够的重视，并在今后工作中切实加以解决。

二、2015年总预算草案

2015年预算安排总的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，按照区委和上级财政部门的部署要求，积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进核心要求，开源节流、改革创新、厉行法治，充分发挥财政职能作用，全力提升发展质量、提高财政绩效，不断增强体制活力、增进民生幸福，加快建立现代财政制度，努力开创财政工作新局面。

预算安排遵循的基本原则：一是收入预算实事求是、积极稳妥、保质保量。二是支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有压。基本支出重点保工资、保运转等刚性支出，严控“三公经费”等行政性开支增长；项目支出重点保民生、促发展，保障全区各项重点支出的需要。

按照新《预算法》的要求，2015年区本级财政预算安排情况为区级、开发区、高铁新城、度假区、元和街道、太平街道、黄桥街道的预算汇总情况。根据财政部完善政府预算体系的通知精神，2015年度部分政府性基金项目转列一般公共预算，一般公共预算收入口径相应有所调整。

（一）一般公共预算草案

（1）全区一般公共预算草案

依据全区国民经济发展计划及新《预算法》规定，全区2015年一般公共预算收入预计为687500万元，同口径比上年增长7.5%。

根据现行财政体制结算规定，预计全区一般公共预算可用财力为454946万元，一般公共预算支出安排454946万元，当年收支平衡。

（2）区本级一般公共预算草案

2015年区本级一般公共预算收入预计为478131万元，增长7.6%。

根据现行财政体制结算规定，预计区本级一般公共预算可用财力为365541万元，区本级一般公共预算支出安排为365541万元，当年收支平衡。

2015年区本级一般公共预算收支安排情况如下：

	相城区2015年区本级一般公共预算收入预算表
																													单位：万元
	项目		区本级
			小计							区级								开发区							高铁新城
			预算				增幅%			预算			增幅%					预算					增幅%		预算						增幅%
	一般公共预算收入		478131				7.6			93485			3.5					113680					10.0		28426						17.5
	1、税收收入		422925				7.6			58449			3.0					105940					9.5		27388						17.6
	2、行政事业性收费收入		17700				4.3			17700			4.3
	3、国有资源(资产）有偿使用收入		7340				80.0			7328			80.0												12						-7.7
	4、其他收入		30166				7.0			10008			2.0					7740					17.2		1026						15.7
	续表
	项目			区本级
				度假区								元和街道							太平街道									黄桥街道
				预算				增幅%				预算			增幅%				预算					增幅%				预算				增幅%
	一般公共预算收入			4600				8.0				164850			12.7				36680					8.3				36410				10.0
	1、税收收入			4350				7.8				159000			12.7				34098					8.2				33700				10.0
	2、行政事业性收费收入
	3、国有资源(资产）有偿使用收入
	4、其他收入			250				26.8				5850			15.2				2582					9.9				2710				10.0
相城区2015年区本级一般公共预算支出预算表（功能分类）
																										单位：万元
功能分类名称									区本级
									小计								区级						开发区			高铁新城
一般公共预算支出									365541								173506						73030			22583
一、一般公共服务支出									71687								39112						10275			10634
二、国防支出									486								486
三、公共安全支出									34213								16173						6435			1631
四、教育支出									68999								25734						10436			960
五、科学技术支出									10317								9758						426
六、文化体育与传媒支出									2682								1726						408
七、社会保障和就业支出									30675								18124						2555			165
八、医疗卫生与计划生育支出									32264								13686						4565			85
九、节能环保支出									1940								1940
十、农林水支出									27660								8128						13108			1257
十一、其他支出									84617								38638						24822			7851
续表
功能分类名称											区本级
											度假区					元和街道						太平街道								黄桥街道
一般公共预算支出											1480					63786						14230								16927
一、一般公共服务支出											300					6513						2265								2589
二、国防支出
三、公共安全支出																6691						1409								1874
四、教育支出											1170					19893						4962								5843
五、科学技术支出																133
六、文化体育与传媒支出																409						75								63
七、社会保障和就业支出											10					6172						2087								1561
八、医疗卫生与计划生育支出																8206						1675								4047
九、节能环保支出
十、农林水支出																4772						276								119
十一、其他支出																10996						1480								830
		相城区2015年区本级一般公共预算支出预算表（经济分类）
		单位：万元
		经济分类名称				合计								区级							开发区						高铁新城
		一般公共预算支出				365541								173506							73030						22583
		一、工资福利支出				132918								58166							25574						1919
		二、商品和服务支出				102472								53222							20768						11032
		三、对个人和家庭的补助				30629								12015							2965						1170
		四、对企事业单位的补贴				20493								16458							2402
		五、债务利息支出				1066								1066
		六、基本建设支出				6880								395							6485
		七、其他资本性支出				52369								18427							10480						7862
		八、其他支出				18712								13757							4355						600
		续表
		经济分类名称			度假区									元和街道						太平街道							黄桥街道
		一般公共预算支出			1480									63786						14230							16927
		一、工资福利支出			1343									27876						9694							8347
		二、商品和服务支出												11390						1840							4221
		三、对个人和家庭的补助			137									9508						2345							2489
		四、对企事业单位的补贴												1633
		五、债务利息支出
		六、基本建设支出
		七、其他资本性支出												13380						351							1869
		八、其他支出

（二）政府性基金预算草案

（1）全区政府性基金预算

2015年全区政府性基金收入安排为602860万元，比上年增长44.9%。

根据现行财政体制结算规定，预计全区政府性基金可用财力为602860万元，政府性基金支出安排为602860万元。

（2）区本级政府性基金预算

2015年区本级政府性基金收入安排为507943万元，比上年增长46.2%。根据现行财政体制结算规定，预计区本级政府性基金可用财力为507943万元。区本级政府性基金支出安排为507943万元，当年收支平衡。

相城区2015年区本级政府性基金收支安排情况如下：

相城区2015年区本级政府性基金收入预算表
单位：万元
项目	区本级
	小计		区级		开发区		高铁新城
	预算	增幅%	预算	增幅%	预算	增幅%	预算	增幅%
政府性基金收入	507943	46.2	221516	5.8	168435	350.0	100000	110.0
一、城市公用事业附加收入	3200		3200
二、国有土地使用权出让金收入	443315	43.0	186765	5.0	147860	350.0	92090	110.0
三、国有土地收益基金收入	41897	220.0	19547	5.2	13560	350.0	7500	110.0
四、农业土地开发资金收入	2136	280.0	944	5.2	680	350.0	410	110.0
五、城市基础设施配套费收入	14385		8050		6335	350.0
六、彩票公益金收入	3010		3010

续表

项目		区本级
		度假区		元和街道				太平街道				黄桥街道
		预算	增幅%	预算		增幅%		预算	增幅%			预算				增幅%
政府性基金收入								9871	-40.0			8121				-50.0
一、城市公用事业附加收入
二、国有土地使用权出让金收入								9139	-40.0			7461				-50.0
三、国有土地收益基金收入								680	-40.0			610				-50.0
四、农业土地开发资金收入								52	-40.0			50				-50.0
五、城市基础设施配套费收入
六、彩票公益金收入
	相城区2015年区本级政府性基金支出预算表
														单位：万元
	项目				区本级
					小计			区级			开发区		高铁新城
	政府性基金支出				507943			221516			168435		100000
	一、城乡社区支出				504933			218506			168435		100000
	1、国有土地使用权出让收入安排的支出				443315			186765			147860		92090
	2、城市公用事业附加安排的支出				3200			3200
	3、国有土地收益基金支出				41897			19547			13560		7500
	4、农业土地开发资金支出				2136			944			680		410
	5、城市基础设施配套费安排的支出				14385			8050			6335
	二、其他支出（彩票公益金安排的支出）				3010			3010
	续表
	项目				区本级
					度假区		元和街道			太平街道					黄桥街道
	政府性基金支出									9871					8121
	一、城乡社区支出									9871					8121
	1、国有土地使用权出让收入安排的支出									9139					7461
	2、城市公用事业附加安排的支出
	3、国有土地收益基金支出									680					610
	4、农业土地开发资金支出									52					50
	5、城市基础设施配套费安排的支出
	二、其他支出（彩票公益金安排的支出）

（三）区级国有资本经营预算草案

2015年区级国有资本经营预算收入安排1500万元，根据《相城区区级国有资本经营预算管理办法的通知》（相政办[2014]103号），为区属国有公司在投资经营过程中按规定上缴的收入。

区级国有资本经营预算支出安排1500万元，统筹用于水务公司污水处理设施建设。

（四）全区社会保险基金预算草案

2015年社会保险基金预算收入安排366573万元，其中:基本养老保险基金预算收入为217119万元，失业保险基金预算收入为12366万元，职工医疗保险基金预算收入为74935万元，工伤保险基金预算收入为6745万元，生育基金预算收入为3287万元，城镇居民基本医疗保险基金收入44611万元，城乡居民基本养老保险基金收入7510万元。

2015年社会保险基金预算支出安排218197万元，其中：基本养老保险基金预算支出为102295万元，失业保险基金预算支出为5970万元，职工医疗保险基金预算支出为50355万元，工伤保险基金预算支出为6410万元，生育基金预算支出为4938万元，城镇居民基本医疗保险基金支出41081万元，城乡居民基本养老保险基金支出7148万元。

2015年社会保险基金当年结余148376万元，其中：基本养老保险基金预算结余为114824万元，失业保险基金预算结余为6396万元，职工医疗保险基金预算结余为24580万元，工伤保险基金预算结余为335万元，生育基金预算结余为-1651万元（缺口部分动用上年结余弥补），城镇居民基本医疗保险基金结余为3530万元，城乡居民基本养老保险基金结余为362万元。

相城区2015年社会保险基金收支安排情况如下：

相城区2015年社会保险基金收入预算表
						单位：万元
项目	2015年预算	2014年预算		增幅%		备注
社会保险基金收入	366573	334290		9.7
一、基本养老保险基金收入	217119	205629		5.6
二、失业保险基金收入	12366	10807		14.4
三、基本医疗保险基金收入	74935	67047		11.8
四、工伤保险基金收入	6745	6103		10.5
五、生育保险基金收入	3287	5268		-37.6
六、城镇居民基本医疗保险基金收入	44611	38648		15.4
七、城乡居民基本养老保险基金收入	7510	789		852.2		2015年含被征地农民保养金
2015年相城区社会保险基金支出预算表
								单位：万元
项目	2015年预算		2014年预算		增幅%		备注
社会保险基金支出	218197		178490		22.3
一、基本养老保险基金支出	102295		80159		27.6
二、失业保险基金支出	5970		5852		2.0
三、基本医疗保险基金支出	50355		41549		21.2
四、工伤保险基金支出	6410		8352		-23.3
五、生育保险基金支出	4938		3573		38.2
六、城镇居民基本医疗保险基金支出	41081		38611		6.4
七、城乡居民基本养老保险基金支出	7148		394		1714.6		2015年含被征地农民保养金

以上预算安排的具体情况详见《相城区2015年总预算草案》。

各位代表：为顺利实施相城区2015年总预算，我们将努力做好以下五个方面工作：

一、实施积极财政政策，促进经济增长

认真落实积极的财政政策，放大财政资金杠杆作用，引导产业结构调整，推动传统产业提档升级，推进小巨人企业培育计划，精心培育支持成长型企业发展壮大。改革财政支持经济发展投入方式，引导创新资源和创新要素向企业集聚，促进增技改、调结构。建立重点企业联系服务制度，动态跟踪分析财税政策实施、企业经济运行等情况。全面落实国家确定的各项减免税和清理规范行政事业性收费政策，减轻企业负担，促进企业提质增效。

二、加强收入组织管理，提升财政实力

依法加强收入征管，提升征收率，降低成本率，努力应收尽收、减少税源流失。强化综合治税，加强综合治税平台建设，实现各涉税部门信息共享，提高涉税信息应用成效。健全财政收入动态分析机制，实时掌握当月税收计划，切实增强收入征管工作主动权。正确处理依法治税和服务企业的关系，贯彻落实支持企业发展的各项政策，做到应退尽退，促进良性循环。

三、优化财政支出结构，增进民生幸福

支持办好民生实事，把加大投入与完善制度有机结合，增强民生政策的公平性和可持续性。集中财力办大事，围绕“保重点”，严格“压专项”，提标提档提补落实民生普惠政策，优先保障农业、教育、医疗卫生、科技、生态、美丽镇村等重点支出，重点保障区委区政府实事工程项目。从严控制一般性支出，严格执行中央八项规定和区委十四项规定，严控部门单位的机关运行经费，严禁楼堂馆所等基本建设支出。

四、创新财政管理机制，增强体制活力

贯彻落实新《预算法》，构建全口径预算体系，实施部门预决算和“三公”经费公开。加强政府采购预算管理，扩大政府购买服务范围，提高财政资金使用效益。推进预算绩效管理，充分发挥财政投资评审职能作用，强化预算支出责任和效率。实施行政事业单位资产信息化管理，规范资产配置，降低行政成本。建立专项资金监控系统平台，用科技手段监管专项资金。加强会计队伍建设，规范财务管理。落实党风廉政建设主体责任，强化从严治党的政治责任意识，建立和完善内部控制制度，防控廉政风险。

五、加强政府性债务管理，防范财政风险

按照“稳增长、防风险”的宏观政策导向和上级推荐一个买球app：加强政府性债务管理要求，落实区政府性债务管理实施细则，完善债务管理工作机制，规范债务举借、使用、偿还和监督管理，控制债务规模，防范债务风险。全面推进国资国企改革，调整优化国资布局，完善国资管理体制，优化国资监管方式，增强企业市场投资和经营能力，增强企业可持续发展能力，着力提升综合竞争力。

各位代表：2015年我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，在区政府各相关部门的共同努力下，坚定信心，迎难而上，为完成全年财政预算、实现收支平衡，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定作出应有的贡献。

2015年相城区总预算草案的补充说明

    相城区区级，包括行政机关、事业单位（含参照公务员管理的事业单位）和其他单位。2015年“三公”经费预算共计2056万元，比上年预算减少234万元，下降10.2%。主要是2016年计划公务用车改革，公务用车购置计划逐年减少。其中：因公出国（境）费100万元，比去年同期减少约10%。公务用车购置及运行费656万元，比上年下降约26%，主要是公务用车购置计划明显减少（其中，公务用车购置费26万元，公务用车运行费630万元），公务接待费1300万元。
    2015年区级会议费预算汇总数1800万元，培训费预算汇总数3500万元。
    2015年政府性债务预算为上级政府债券转贷收入9000万元，全部用于城乡社区公共支出。

附件： 2015年预算公开说明.xls

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