第一部分 部门概况
一、概况
苏州市相城区人民代表大会常务委员会办公室，为区人大工作机构，对外挂苏州市相城区人民代表大会常务委员会办公室牌子，正科级建制。区人大常委会办公室和人事代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、外事民宗侨台工作委员会、研究室是区人大常委会的工作机构；办公室内设三个科室，分别是秘书科、行政科和信访科。
二、主要职能
区人大常委会办公室主要职能是为发展社会主义民主、健全社会主义法制、推进依法治区服务；为区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议服务；为全区人大代表和常委会组成人员依法行使职权服务。
1.做好会务、文秘，协调和宣传报道工作，加强机关事务管理工作和办理群众来信来访等工作。
2.制订年度工作计划（草案），经区人大常委会审定后，认真组织实施，年未对工作任务的完成情况进行总结。
3.围绕人大常委会会议议题和各自工作委员会的有关工作，开展调查研究或组织专题视察、专题询问和执法检查，并向区人大常委会会议作出书面报告。
4.加强与对口部门的工作联系，为区人大常委会行使职权，提供情况。
5.做好在区域内各级人大代表的联络服务工作和对镇级人大的指导工作。搞好人代会议案和代表建议、批评、意见的督办工作。
6.配合上级人大做好有关法律、法规草案修改意见的征集上报工作。
7.办理区人大常委会领导交办的其他有关工作。
三、2015年工作任务
1. 坚持党的领导，依法履行人大职责，以改革创新精神和求真务实的作风不断推进人大工作新发展。
2. 按照区委“五个着力”工作部署，依法开展监督，推动相城经济社会科学发展。
3. 强化代表工作，优化服务举措，夯实人大工作基础。
4. 以教育实践活动为抓手，贯彻落实中央“八项规定”，切实改进工作作风，加强制度建设，着力提高履职能力水平。
四、部门基本情况
相城区人大办公室2014年底定编人数为29 人，其中行政编制 17人，行政附属编制 9人，机关后勤服务人员3人。退休人员9人，其他人员1人。
五、部门收支预算编制的依据及测算说明
2015年人大办预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2015年区人大办公室工作任务，进行的测算编制。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2014年底在册人数进行测算核定；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。项目支出按预算年度实际工作需要编制。

第二部分 相城区人民代表大会常务委员会办公室
2015年度部门预算总体情况
一、预算收入总计1160.33万元。
（一）财政预算内拨款1160.33万元。
（二）纳入预算管理的非税资金0万元。
二、支出总计1160.33万元。
（一）一般公共服务（类）支出981.62万元，主要用于人大机关各部门开展工作而发生的基本支出、经常性项目支出。
（二）社会保障和就业支出80万元，主要用于离退休人员经费支出。
（三）住房保障支出98.71万元，主要用于单位人员按国家政策规定用于住房改革方面的支出。

第三部分 相城区人民代表大会常务委员会办公室
2015年度部门预算财政专项支出预算
2015年项目支出经费为68.4万元，其中包括：
1. 人大代表活动经费36.4万元。
2. 人大常委会会议经费32万元。

第四部分 相城区人民代表大会常务委员会办公室
“三公经费”预算安排情况
本单位2015部门预算全年“三公经费”及会议费、培训费合计67万元，其中因公出国(境)经费10万元，公务车运行维护费42万元，汽车购置(更新)费0万元，公务接待费0万元，会议费5万元，培训费10万元。

第五部分 名词解释
一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
九、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如区水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如区交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
十一、商业服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第六部分 2015年度部门预算表说明
（一）2015年度相城区人大办收支预算总表
区人大办2015年度收支总预算为1160.33万元，其中：
1、收入预算
财政拨款（一般公共预算安排）1160.33万元。
2.支出预算
（1）按功能科目分类，包括一般公共服务支出981.62万元、社会保障和就业支出80万元、住房保障支出98.71万元。
（2）按支出用途分类，包括基本支出1091.93万元、项目支出68.4万元。
（二）2015年度相城区人大办收入预算总表
其中一般公共预算1160.33万元，全部为公共财政拨款（补助）资金。
（三）2015年度相城区人大办支出预算总表
其中基本支出1091.93万元，部门经常性项目支出68.4万元。
（四）2015年度相城区人大办财政拨款收支预算总表
收入预算为一般公共预算1160.33万元，支出预算分两部分，一是基本支出1091.93万元，二是部门经常性项目支出68.4万元。
（五）2015年度相城区人大办财政拨款支出预算表
2015年度区人大办财政拨款支出预算数为1160.33万元，其中：一般公共服务支出981.62万元、社会保障和就业支出80万元、住房保障支出98.71万元
（六）2015年度相城区人大办财政拨款基本支出预算表
2015年度区人大办财政拨款基本支出预算数为1091.93万元，包括工资福利支出724.52万元；对个人和家庭补助支出189.41万元，商品和服务支出178万元。
（七）2015年度相城区人大办政府性基金支出预算表
2015年度相城区人大办无政府性基金支出预算安排。
（八）2015年度相城区人大办一般公共预算收支预算总表
收入预算为一般公共预算1160.33万元，支出预算分两部分，一是基本支出1091.93万元，二是部门经常性项目支出68.4万元。
（九）2015年度相城区人大办一般公共预算支出预算表
2015年度区人大办财政拨款支出预算数为1160.33万元，其中：一般公共服务支出981.62万元、社会保障和就业支出80万元、住房保障支出98.71万元。
（十）2015年度相城区人大办一般公共预算基本支出预算表
2015年度区人大办财政拨款基本支出预算数为1091.93万元，包括工资福利支出724.52万元；对个人和家庭补助支出189.41万元，商品和服务支出178万元。
（十一）2015年度相城区人大办一般公共预算机关运行经费支出预算表
2015年度区人大办一般公共预算机关运行经费支出预算数未为 178万元，主要用于单位按规定开展日常工作的办公用品费、公务车维护、职工车贴等支出。
（十二）2015年度相城区人大办一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
2015年，区人大办一般公共预算“三公”经费52万元、会议费5万元、培训费10万元，共计67万元。2014年预算“三公”经费为52万元。2015年“三公”经费预算基本与2014年预算持平。
附件：
（一）2015年度相城区人大办收支预算总表
（二）2015年度相城区人大办收入预算总表
（三）2015年度相城区人大办支出预算总表
（四）2015年度相城区人大办财政拨款收支预算总表
（五）2015年度相城区人大办财政拨款支出预算表
（六）2015年度相城区人大办财政拨款基本支出预算表
（七）2015年度相城区人大办政府性基金支出预算表
（八）2015年度相城区人大办一般公共预算收支预算总表
（九）2015年度相城区人大办一般公共预算支出预算表
（十）2015年度相城区人大办一般公共预算基本支出预算表
（十一）2015年度相城区人大办一般公共预算机关运行经费支出预算表
（十二）2015年度相城区人大办一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

附件： 2015年预算.xls