推荐一个买球app：苏州市相城区2015年总预算执行情况
和2016年总预算草案的报告
——2016年1月6日在区三届人大五次会议上
相城区财政局局长   丁  俭

各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告相城区2015年总预算执行情况和2016年总预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席的成员提出意见。

一、2015年总预算执行情况

2015年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，区财政部门积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进核心要求，开源节流、改革创新、厉行法治，充分发挥财政职能作用，提升发展质量、提高财政绩效，增强体制活力、增进民生幸福，全区财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，全年实现收支平衡。
（一）一般公共预算收支执行情况（为快报数，下同）
（1）全区一般公共预算收支执行情况
区三届人大四次会议通过的全区一般公共预算收入为687500万元。2015年，全区完成一般公共预算收入700451万元，比去年同期增长6.4 %，同口径增长9.5%。
全区一般公共预算财力安排支出预算为454946万元，经调整及加上省市追加补助指标、上年结转，一般公共预算支出预算为609310万元。2015年，全区一般公共预算支出为561049万元，为调整预算的92.1%，比上年增长8.0%。
全区一般公共预算执行情况良好，年终结余结转48261万元，预算稳定调节基金累计余额为37256万元。
（2）区本级一般公共预算收支执行情况
区本级一般公共预算收入预算数为478131万元。2015年，区本级完成一般公共预算收入493279万元，同比增长10.6%。执行情况如下：
2015年区本级一般公共预算收入执行情况表
单位：万元

区本级一般公共预算财力安排支出预算为365541万元，经调整及加上省市追加补助指标、上年结转，一般公共预算支出预算为500878万元。2015年，区本级一般公共预算支出为452617万元，为调整预算数的90.4%。
区本级年终结余结转48261万元，预算稳定调节基金累计余额为37256万元。其中，区级年终结余结转48261万元，预算稳定调节基金累计余额为37256万元，其他地区年终收支平衡。
区本级一般公共预算支出执行情况如下：
2015年区本级一般公共预算支出执行情况表
单位：万元

（二）政府性基金预算执行情况
（1）全区政府性基金预算收支执行情况
年初，区人大三届四次会议审议通过的全区政府性基金收入预算为602860万元，由于受房地产市场波动影响，根据土地出让收入情况，调整为390500万元。2015年，全区政府性基金收入为395819万元，完成调整预算数的101.3%，比上年同期下降1.1%。
全区政府性基金支出年初预算为602860万元，经调整及加上省市追加补助指标、上年结转，政府性基金支出预算调整为486860万元。2015年，全区政府性基金支出为373978万元，完成调整预算的76.8%，比上年同期下降9.6%。年终结余结转112882万元。

1. 区本级政府性基金预算收支执行情况

区本级政府性基金收入预算调整数为328525万元。2015年，区本级完成政府性基金收入342397万元，完成调整预算的104.2%。执行情况如下：
2015年区本级政府性基金收入执行表
单位：万元

注：2015年土地出让收入入库级次发生变化，区本级同期数无可比性。
区本级政府性基金支出年初预算调整数为298725万元，加上上年结转及省市追加补助指标，政府性基金支出预算调整为390477万元。2015年，区本级政府性基金支出为277595万元，完成调整预算的71.1%。
区本级年终结余结转112882万元。其中，区级年终结余结转112882万元，其他地区年终收支平衡。
执行情况如下：
2015年区本级政府性基金支出执行表
单位：万元

（三）区级国有资本经营预算收支执行情况
年初，区级国有资本经营预算收入预算为1500万元，根据相关国有公司的经营情况，调整为500万元，2015年区级国有资本经营预算收入完成502万元，完成调整预算的100.4%。
年初，区级国有资本经营预算支出安排为1500万元，调整为500万元，2015年区级国有资本经营预算支出为400万元，完成调整预算的80%。
区级国有资本经营预算年终结余结转102万元。
（四）全区社会保险基金预算收支执行情况
年初，经区三届人大四次会议审议通过的2015年全区社会保险基金预算收入预算为366573万元，全区社会保险基金预算支出安排为218197万元。
2015年，全区社会保险基金预算收入为412450万元，比上年同期增长19.7%。全区社会保险基金预算支出为214199万元，比上年同期增长24.6%。
全区社会保险基金年终结余结转1155730万元，其中：基本养老保险基金预算结余为890498万元，失业保险基金预算结余为41522万元，职工医疗保险基金预算结余为182331万元，工伤保险基金预算结余为3699万元，生育基金预算结余为6368万元，城镇居民基本医疗保险基金结余为19146万元，城乡居民基本养老保险基金结余为12167万元。
2015年社会保险基金收支执行情况如下：

2015年全区社会保险基金收入执行情况表
单位：万元

2015年全区社会保险基金支出执行情况表
单位：万元

以上是2015年全区和区本级财政总预算收支完成情况的快报数，年度预算实际执行情况待财政决算编制完成后，再向区人大常委会报告。
（五）2015年实施财政预算的主要工作
（1）坚持增收节支，组织收入能力明显增强。加强收支统筹，财政收支稳定在合理区间。加强财政经济运行情况分析，落实税收征管保障办法，加强护税协税，开展税源清理，健全财政收入激励机制，不断推进综合治税。清理规范收费项目，加强非税收入征管。有保有压，优化财政支出结构，重点加强基本公共服务支持力度，严格控制“三公”经费预算，合理压缩会议费、培训费等一般性支出。
（2）坚持服务大局，财源建设能力明显增强。强化财政政策和资金导向作用，吸引优质企业投资，支持优化产业结构，培育“小巨人”工业企业，改造提升传统产业，推进先进制造业、现代服务业发展。支持道路工程、中小学等重大基础设施和民生工程建设，发挥政府投资引导作用。积极筹措资金，聚焦阳澄湖人才计划，扶持科技创新，支持清华大学苏州汽车研究院等企业创新和成果转化。加强生态文明建设，推进循环经济发展。
（3）坚持改善民生，财政保障能力明显增强。在发展的基础上不断加大民生保障力度，实施更加积极的就业政策，努力实现社会就业更加充分。提升社会保障水平，推动全民参保登记，提高企业职工基本养老金、城乡居民养老补贴标准、征地保障待遇，全区60181名被征地农民、45875名企业退休人员受益。加大教育文化卫生投入，新建校园校舍，深入推进教育惠民；建设博物馆、纪念园，发展公益性文化事业；提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，推进公立医院改革，促进基本公共卫生服务均等化。
（4）坚持改革创新，财政管理水平不断增强。以深化财政改革为抓手，全面贯彻落实新《预算法》。积极做好部门决算编审工作，加强部门预算分析，提高预算管理水平。全面公开区级部门预算、“三公”经费预算，试点公开部门决算。加强财政资金统筹使用，盘活财政存量资金，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。开展财政支出绩效评价工作，逐步扩大绩效评价项目范围。加强专项资金管理，53项区级部门专项资金纳入专项资金监管系统。规范政府性债务“借、用、还”管理，防范债务风险。

在肯定成绩的同时，我们清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题：财政收入下行压力大，收入质量还不够高；刚性支出项目增多，平衡压力加大，增收节支工作仍需加强；财政专项资金“重安排，轻监督；重使用,轻绩效”的情况还不同程度存在；政府性债务的潜在风险不容忽视，等等。这些问题必须引起我们足够的重视，并在今后工作中切实加以解决。

二、2016年总预算草案

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的关键一年。2016年预算安排总的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策，坚决贯彻区委各项决策部署，规范收入组织，优化支出结构，推进转型升级，深化改革创新，全力支持社会保障、生态优化、智慧相城、社会治理等重点工作的实施，为推动经济平稳发展提供更加坚实的财力保障。
（一）一般公共预算草案
（1）全区一般公共预算
依据全区国民经济发展计划及新《预算法》规定，全区2016年一般公共预算收入预计为753000万元，同比增长7.5%。如果国家税收政策出现重大调整，全区财政收入目标将相应进行调整。
根据现行财政体制结算规定，预计全区一般公共预算可用财力为464451万元，一般公共预算支出安排464451万元，当年收支平衡。
（2）区本级一般公共预算
2016年区本级一般公共预算收入预计为530868万元，增长7.6%。
根据现行财政体制结算规定，预计区本级一般公共预算可用财力为388532万元，区本级一般公共预算支出安排为388532万元，当年收支平衡。
2016年区本级一般公共预算收支安排情况如下：

相城区2016年区本级一般公共预算收入预算表
单位：万元

相城区2016年区本级一般公共预算支出预算表
单位：万元

（二）政府性基金预算草案
（1）全区政府性基金预算
2016年全区政府性基金收入安排为675415万元，比上年增长70.6%。
根据现行财政体制结算规定，预计全区政府性基金可用财力为675415万元，政府性基金支出安排为675415万元。
（2）区本级政府性基金预算
2016年区本级政府性基金收入安排为657016万元，比上年增长91.9%。根据现行财政体制结算规定，预计区本级政府性基金可用财力为657016万元。区本级政府性基金支出安排为657016万元，当年收支平衡。
相城区2016年区本级政府性基金收支安排情况如下：

相城区2016年区本级政府性基金预算收入预算表
单位：万元

相城区2016年区本级政府性基金预算支出预算表
单位：万元

（三）区级国有资本经营预算草案
2016年区级国有资本经营预算收入安排1956万元，根据《相城区区级国有资本经营预算管理办法的通知》（相政办[2014]103号），为区属国有公司在投资经营过程中按规定上缴的收入。
区级国有资本经营预算支出安排1956万元，用于区城建公司增资1600万元，监管审计20万元；区创投公司增资300万元，公用经费36万元。
（四）全区社会保险基金预算草案
2016年社会保险基金预算收入安排447576万元，其中:基本养老保险基金预算收入为272820万元，失业保险基金预算收入为14963万元，职工医疗保险基金预算收入为90462万元，工伤保险基金预算收入为7928万元，生育基金预算收入为3798万元，城镇居民基本医疗保险基金收入48157万元，城乡居民基本养老保险基金收入9449万元。
2016年社会保险基金预算支出安排273941万元，其中：基本养老保险基金预算支出为137854万元，失业保险基金预算支出为7925万元，基本医疗保险基金预算支出为59813万元，工伤保险基金预算支出为5949万元，生育基金预算支出为5160万元，城镇居民基本医疗保险基金支出48097万元，城乡居民基本养老保险基金支出9143万元。
2016年社会保险基金当年结余173635万元，其中：基本养老保险基金预算结余为134966万元，失业保险基金预算结余为7037万元，职工医疗保险基金预算结余为30649万元，工伤保险基金预算结余为1979万元，生育基金预算结余为-1362万元（因二胎政策影响），城镇居民基本医疗保险基金结余为60万元，城乡居民基本养老保险基金结余为306万元。
相城区2016年社会保险基金收支安排情况如下：

相城区2016年社会保险基金收入预算表
单位：万元

2016年相城区社会保险基金支出预算表
单位：万元

各位代表：为顺利实施相城区2016年总预算，我们将努力做好以下四个方面工作：
（一）进一步规范税费征管，提高收入质量。依法征收税收和非税收入，认真落实人代会收入计划。加强经济财政运行分析，抓大户、抓主税、抓清欠，增强组织收入的主动性和预见性。完善征管协调机制，科学分解收入任务，把握征收主动权。推进税收征管保障平台使用，突出抓好涉税信息利用工作，实现“信息管税”。加强非税收入管理，建立完善收费监管机制，防范非税收入流失。落实结构性减税和普遍性降费政策，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。
（二）进一步实施积极财政政策，促进经济转型升级。强化财政政策导向，支持产业结构不断优化，培育壮大新材料、新能源等新兴产业。加强对企业自主创新的各项扶持，推动传统制造业技术、工艺和产品更新。鼓励发展绿色经济、低碳经济和循环经济，优先支持节能降耗和循环经济项目。支持人才扶持政策，激发人才创新创业活力，促进科技成果转化。加强生态文明建设，增加大气、水污染防治财政投入，做好生态保护和修复工作。加强财税政策与金融、产业、投资、能源、土地等政策的协调配合，最大限度发挥财政“杠杆”作用。
（三）进一步优化支出结构，保障和改善民生。严格控制“三公”经费预算，合理压缩一般性支出，重点加强基本公共服务。完善教育经费投入机制，保障教育优质均衡发展。支持公益性文化事业建设，建立覆盖城乡的公共文化服务体系。提高基本公共卫生服务经费财政补助标准，继续推进医疗基本公共服务均等化。实施积极的就业政策，重点支持就业服务体系建设和高技能人才培养。加大财政对社会保障体系投入，提高社会保障标准，扩大基本养老、基本医疗、最低生活保障覆盖面。落实财政支农惠农政策措施，加大对农民增收、农业基础设施建设、农业产业结构调整的支持力度。
（四）进一步深化财政改革，建立现代财政制度。深化财政体制改革，完善区镇财政体制，提高财力保障水平。继续盘活财政存量，加大资金统筹使用力度。推进预决算信息公开工作，涉密部门除外，2016年部门预决算全部公开。完善政府采购制度，进一步推进政府向社会购买服务工作。加强政府债务管理，构建政府债务管理系统，实施政府债务余额限额管理，防范政府债务风险。继续推进政府与社会资本合作（PPP）模式，助推推荐一个买球app：项目落地。
各位代表，完成2016年预算意义重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，虚心听取区政协的意见和建议，在区政府各相关部门的共同努力下，锐意改革，真抓实干，为完成全年财政预算、实现收支平衡，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定作出应有的贡献。

2016年相城区区级“三公”经费、
会议费、培训费预算情况

    相城区区级，包括行政机关、事业单位（含参照公务员管理的事业单位）和其他单位。2016年“三公”经费预算共计1950万元，比上年预算减少106万元，下降5.1%。主要是2016年计划公务用车改革，公务用车购置计划逐年减少。其中：因公出国（境）费100万元，与去年预算基本持平。公务用车购置及运行费600万元，比上年下降约8.5%，主要是公务用车购置计划明显减少（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费560万元），公务接待费1250万元。
    2016年区级会议费预算汇总数1600万元，比上年预算下降约10%，培训费预算汇总数3300万元，比上年预算下降约5.8%。
    2015年相城区举借债务情况是，上级政府债券转贷收入为11000万元，支出用于城乡社区公共设施为11000万元。

附件： 2016年区级三公经费预算说明.xls