一、部门概况
（一）主要职能。
1.根据局信息化规划建设要求，参与编制并组织实施交通运输系统信息化发展规划和实施计划；推动系统各单位信息化建设，为行业管理、行政执法等重大决策提供数据依据。
2.承担交通运输门户网站的建设和维护工作；承担交通运输行业信息化专网的硬件建设、运行管理、维护和技术保障等工作；承担交通运输行业网络的互联互通、数据处理、资源整合等工作；承担局内信息资源共享平台的建设、管理工作。
3.负责交通运输监控指挥中心建设；承担交通运输行业应急指挥协调保障工作。
4.负责交通运输行业信息化项目的推广及应用；负责系统内信息化专业队伍建设工作。
5.负责网络安全保障体系建设和安全防范工作。
6.负责中心党建、职工队伍建设和群团工作。
7.承办区交通运输局交办的其他工作。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标。
1.加强调研，深化完善《相城区交通运输信息化规划》。
2.整合资源，节约成本，完善现有信息化平台。原公路处、航道处、运管处已建立自己的信息化系统，配套购置了一些软硬件设备。我们将根据实际情况,尽可能充分利用现有资源，并进行整合，避免浪费与重复建设，完善现有信息化平台，夯实信息化基础。
3.启动信息中心“综合监管平台项目”。交通运输综合监管平台项目已基本完成可行性研究，目前送上级部门审批，待项目审批通过后，按照规范流程加快推进。
4.以人为本，提高信息化管理服务水平。围绕交通信息化建设的主攻方向，我们将进一步加大对人才培养的力度。尤其在监管平台建成后，平台的运行需要技术人员的管理与维护，同时平台中的指挥系统也需要大量的坐席人员进行应对。
（三）部门机构设置和所属单位情况。
内设机构 5个：综合科、数据管理科、技术装备科、应急管理科、便民服务科。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)是自收自支事业单位。
本单位在编人员情况：共18人。
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
    根据区编委[2015] 30号文、相编办[2015] 20号文及局规定的要求，我中心主要负责参与编制并组织实施交通运输系统信息化发展规划和实施计划；推动系统各单位信息化建设，为行业管理、行政执法等重大决策提供数据依据。承担交通运输门户网站的建设和维护；承担交通运输行业信息化专网的硬件建设、运行管理、维护和技术保障等工作；承担交通运输行业网络的互联互通、数据处理、资源整合等工作；承担局内信息资源共享平台的建设、管理工作。负责交通运输监控指挥中心建设，承担交通运输行业应急指挥协调保障工作。负责交通运输行业信息化项目的推广及应用；加强系统内信息化专业队伍建设。负责网络安全保障体系建设和安全防范工作及做好本中心的日常工作。为进一步安排好项目经费，提高项目经费使用效益，同时开展好今后的报帐工作，特申请专项经费合计90万元：
1.房屋租赁、维修费：中心物业绿化、维修基金等，预计经费支出50万元。
2.执法经费：中心日常会议、培训、广告宣传等经费，预计经费支出20万元。
3.编外人员经费：公益性岗位人员工资由区里统一支付，年终绩效考核等经费由用人单位承担，预计经费支出20万元。
二、2016年度部门预算表
各表说明如下。
（一）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）收支总预算为487.76万元。
1．收入预算
收入预算全部为财政拨款487.76万元，其中一般公共预算安排为487.76万元。
2．支出预算
（1）从功能科目分类，包括社会保障与就业32.71万元、交通运输403.86万元、住房保障支出51.19万元。
（2）从经济科目分类，包括基本支出397.76万元、项目支出90万元。
（二）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）预算总收入为487.76万元。其中公共财政拨款（补助）资金为487.76万元。
（三）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）预算总支出为487.76万元。其中基本支出397.76万元，项目支出90万元。
（四）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）收支总预算为487.76万元。
1．收入预算
收入预算全部为财政拨款487.76万元，其中一般公共预算安排为487.76万元。
2．支出预算
基本支出397.76万元、项目支出90万元。
（五）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）收支预算为487.76万元。其中，行政运行支出397.76万元，占比81.55%，其他公路水路支出90万元，占比18.45%。
（六）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门财政拨款基本支出预算表说明
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）财政拨款基本支出为397.76万元。其中：工资福利支出325.4万元，占比81.81%；商品和服务支出20.03万元，占比5.03%；对个人和家庭的补助支出52.33万元，占比13.16%。
（七）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）政府性基金支出预算为0万元。
（八）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）一般公共预算收支预算为487.76万元。其中收入预算全部为公共财政拨款（补助）资金；支出预算中基本支出397.76万元、项目支出90万元。
（九）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）一般公共预算支出预算为487.76万元。其中，行政运行支出397.76万元，占比81.55%，其他公路水路支出90万元，占比18.45%。
（十）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）一般公共预算基本支出预算为397.76万元。其中：工资福利支出325.4万元，占比81.81%；商品和服务支出20.03万元，占比5.03%；对个人和家庭的补助支出52.33万元，占比13.16%。
（十一）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）一般公共预算机关运行经费支出预算为20.03万元，包括相城区交通运输信息管理中心基本支出部分的办公费、福利费、工会经费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费。
（十二）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。
相城区交通运输信息管理中心（原航道处）“三公”经费、会议费、培训费支出是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费、会议费、培训费支出。
2016年相城区交通运输信息管理中心（原航道处）“三公”经费、会议费、培训费支出预算总计12万元，其中：公务用车运行维护费6万元，占比50%；公务接待费3万元，占比25%，培训费3万元，占比25%。
（十三）相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。
三、2016年度部门预算安排情况说明
本单位公共财政拨款资金487.76万元。从功能科目分类，包括社会保障与就业32.71万元、交通运输403.86万元、住房保障支出51.19万元。从经济科目分类，包括基本支出397.76万元、项目支出90万元。
其中，社会保障与就业支出32.71万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的社保支出。交通运输支出403.86万元，主要用于本单位在编人员工资、单位日常运转以及单位为开展业务工作的支出。住房保障支出51.19万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)“三公”经费支出是指相城区交通运输信息管理中心(原航道处)的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。
2016年相城区交通运输信息管理中心(原航道处) “三公”经费财政拨款支出预算总计9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费支出3万元，另外培训费3万元。2015年度航道处“三公”经费支出预算16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费支出6万元，另外会议费2万元，培训费2万元。
2016年与2015年相比，“三公”经费支出预算减少7万元，其中公务车运行费降低4万元，公务接待费减少3万元，主要由于我中心厉行节约，严格执行八项规定。

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门收支预算总表
公开表一                      单位:万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门收入预算总表
公开表二                   单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门支出预算总表
公开表三                            单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门财政拨款收支预算总表
公开表四                      单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门财政拨款支出预算表
公开表五              单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门财政拨款基本支出预算表
公开表六                          单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门政府性基金支出预算表
公开表七                单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门一般公共预算收支预算总表
公开表八             单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门一般公共预算支出预算表
公开表九         单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门一般公共预算基本支出预算表
公开表十        单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十一              单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十二            单位：万元

2016年度相城区交通运输信息管理中心（原航道处）部门政府采购预算表
公开表十三                 单位：万元

注：1．采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2．采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。