2016年相城区总工会预算公开情况

一、相城区总工会概况
（一）相城区总工会主要职责。
1、贯彻实施区委和上级工会的工作部署及区工会代表大会和区总工会全委会的各项决议。
2、参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定，反映职工的愿望和要求，提出意见和建议，履行好维护职能。
3、指导和组织职工参与民主管理、民主监督工作，健全和完善职工代表大会制度。
4、参与指导企业推行集体合同和工资协商谈判制度，指导并组织企事业工会建立法律咨询组织、劳动争议调解组织，增强职工依法进行自我保护的意识和能力。
5、协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健工作，关心职工生活，配合有关部门做好劳动就业、劳动工资、劳动保险制度的改革以及退休职工管理服务和职工物价监督检查工作。
6、组织和指导职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和发明创造活动。
7、协助区政府做好各级劳动模范和先进集体的评选、推荐、宣传和管理工作。
8、组织各级工会开展职工思想政治、科技文化教育和健康有益的文体和培训活动，提高职工素质。
9、协助有关部门做好困难职工的帮扶救助工作和退休职工管理工作。
10、负责指导建立健全镇工会、系统工会和各类企事业、机关的工会组织，负责全区各级工会组织的思想建设、作风建设和民主制度建设，努力把工会办成职工信赖的职工之家。
11、协助有关部门做好工会干部管理工作并负责全区工会干部的培训，负责对全区各级工会的业绩考核，并向党组织协商推荐工会领导干部。
12、负责全区女职工工作，维护女职工合法权益。
13、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。
（二）相城区总工会2016年度主要工作任务及目标。
1．开展职工技能竞赛活动
围绕相城区"十三五"规划，在全区职工中广泛开展以"建功十三五、争当排头兵"为主题的立功竞赛活动。在全区数字文化创意产业领域开展软件开发技能竞赛；在"三八节"期间，组织好女职工技能竞赛。
2．激发职工科技创新能力
开展有相城特色的技术革新、技术攻关、发明创造等活动，引领职工积极投身大众创业、万众创新。加大对职工创新创造先进典型的政策扶持力度，鼓励在企业内、班组中开展技能"传帮带"工作，鼓励技能型职工通过"抱团取火"的互助模式，激发职工群体性创新内生动力，力推企业走效益、品牌、内涵发展之路。在全区工业聚集区域，集中发动开展合理化建议工作，评选出"十佳金点子"和"十佳合理化建议"。
3．提升职工队伍整体素质
强化职工思想政治素质，深化"中国梦•劳动美"主题教育，组织广大职工深入学习领会习近平总书记推荐一个买球app：工人阶级和工会工作的重要论述，用中国特色社会主义理论凝聚职工共识。完善好职工技能培训、练兵比武、技能晋升等工作机制，着力培养全区技能型蓝领人才队伍。一方面多与行政方合作举办技能大赛活动，畅通获奖职工的职称晋升渠道，另一方面借鉴技能大师工作室模式，开展生产一线"师徒结对"活动，激励高技能人才带好徒弟，形成高技能人才集群优势。
4．弘扬劳模精神引领职工
利用今年评选省劳模、区劳模和省、市五一奖章、巾帼标兵岗、工人先锋号的契机，选树好一批先进典型，用劳模优秀的品质引领广大职工，推动形成劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚。推进"劳模创新工作室"创建工作，高标准新建2家工作室，鼓励劳模先进带队攻坚克难、技术创新，同时，发动和开展好劳模创新成果评比工作。组织好劳模疗休养工作，加大困难劳模帮扶力度，及时解决劳模生活困难。
5．强化基层民主管理制度
继续健全完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，探索和发展国资企业、龙头企业民主管理建制新途径，充分发挥典型引领作用，并继续完善好区域（行业）建制以有效覆盖小微企业。工资集体协商在扩面的基础上，强力推进提质增效计划，优化创新审批流程。探索和完善女职工劳动保护机制，依法维护女职工合法权益和特殊权益。
6．优化劳动纠纷预警机制
依托基层职工服务中心，组织好新一轮的普法工作，在新的起点上掀起职工学法、守法、用法新高潮；强化法律援助工作，为职工提供及时有效的法律服务。发挥好全区工会劳动法律监督机构的作用，优化工会劳动关系预警机制、配好预警信息员队伍，密切联系劳动、司法等部门，积极参与劳动争议的调解工作，密切关注经济结构调整、产业转型升级、企业关停并转迁等对职工队伍带来的影响，主动分析研判劳动关系状况，协助党政做好职工队伍稳定工作。
7．深化和谐劳动关系创建
加快全区各板块工业（产业）集中区域的劳动关系和谐创建工作，探索建立有相城特色的和谐劳动关系创建奖励机制。推动创建工作在推荐一个买球app：的外企拓展，尤其要配合苏相合作区、潘阳工业园的招商工作，同步推动创建活动，动员各方力量共促劳动关系和谐。加强协调劳动关系机制建设，推动镇级区域建立协调劳动关系三方机制，合理搭配工会领导班子，加强对涉及职工利益问题的分析研究能力、协调应对能力和矛盾化解能力，推动实现企业得发展、职工得利益、劳资关系得和谐稳定的目标。
8．推行好职工普惠工程
奉持普惠原则，推行完善好会员大病救助办法，同步对接好市总工会会员医疗自负部分补助办法，加强对一线职工、基层企事业单位的政策宣传；做好工会数据库的填录核实工作，为工会信息化平台建设打好基础，并研究建立工会会员会籍信息化、动态化管理制度，依托信息化平台，做好工会服务卡发放工作。秉持特惠理念，聚焦有生活困难和工作环境艰苦的职工群体，更高标准做好"春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖"工作，加大对劳务派遣工、农民工服务力度。坚持需求导向，关注职工多层次、多样化的需求，满足职工最迫切的服务需求。
9．协调好文化阵地建设
做好市第二文化宫建设沟通协调工作，协助好区委区政府和上级工会推进项目建设步伐。进一步支持、发动各板块工会建设好本区域内综合性的职工文体活动阵地，鼓励基层主动争取、整合资源，努力打造区域性职工文化中心，惠及推荐一个买球app：的一线职工。加强企业文化和职工文化建设，因地制宜开展好职工文体活动，丰富职工文化生活；加强对职工文体组织和骨干队伍的扶持力度，为开展群众性文体活动储备推荐一个买球app：人才资源。
10．维护好职工安康权益
要发挥好企业工会安全卫生监督委员会的作用，督促企业健全安全生产责任制、改善劳动安全卫生条件、落实职工休息休假权利；选择安全隐患大、监管力量弱的区域，建立工会劳动保护监督检查员片区服务站；积极参与安全生产活动和事故调查，以"安康杯"为载体，联合安监部门，做好群众性安全文化宣传教育活动。
11．完善工会组织体系
推进镇级总工会的筹建和换届选举工作，借镇级工会升级契机，合理布局物力，使基层工会能作为；合理布局财力，使基层工会敢作为；合理布局人力，使基层工会会作为。拓展建会领域，扩大农民工入会和推动新社会组织建会，积极扩大覆盖面，最大限度地把广大职工群众团结在工会组织周围。
12．加强干部队伍建设
克服机关化、行政化，推动培训重心向基层倾斜，帮助基层干部边干边学，进一步优化他们在工运理论、政策法规、实务操作等方面的知识结构；针对各村（社区）中兼职工会和党建工作的实际，开展党工共建"一肩挑"知识竞赛。选优配强各级工会领导班子，规范工会领导干部的选配调任程序，增强干部队伍活力，健全基层工会主席合法权益保障机制，进一步增强为职工群众说话办事的责任感和自觉性。
（三）区总工会机构设置及所属单位情况。
相城区总工会是独立法人单位，单位性质是社会团体，经费纳入区财政管理，现有行政编制人员9名，行政附属编制人员2名，事业编制人员2名，退休人员5名。区总工会下设办公室、组织和法工部、经济工作部、基层工作部和事业单位职工服务中心，预算由区总工会统一编制，无下属基层预算单位。
（四）2016年相城区总工会预算收支编制的相关说明及基本情况。
根据《预算法》和国家其他法律、法规，本着"量入为出、勤俭支出"的原则，按照国家有关方针、政策和现行财务规则的有关规定，结合2015年度相城区总工会预算安排和2015年度决算情况，围绕相城区总工会2016年工作目标，进一步提高预算编制的规范化和准确性。一是厉行节约，从严编制预算；二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性。
基本支出预算编制：人员支出按国家、省、市、区有关人员、工资等政策规定和在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照省、市、区财政部门公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定。
项目支出预算编制：根据江苏省财政厅推荐一个买球app：印发《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知（苏财规〔2009〕11号）和推荐一个买球app：印发《江苏省省级项目库管理办法（试行）》的通知（苏财规〔2011〕30号），结合2016年相城区司法局工作重点统筹安排各项资金，体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事，保证当年预算收支平衡。

二、2016年度部门预算表
各表说明如下。
（一）相城区总工会收支预算总表说明
1．收入预算
（1）财政拨款481.16万元：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算481.16万元：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、纳入财政管理非税资金。
2．支出预算
（1）功能分类：群众团体事务支出481.16万元。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出421.16万元，项目支出60万元。
①基本支出421.16万元：包括人员经费381.47万元、商品和服务支出（定额）39.69万元。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出60万元：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）相城区总工会收入预算总表说明
相城区总工会2016年度收入预算总计481.16万元，其中一般公共预算收入481.16万元，包括公共预算财政拨款481.16万元。
（三）相城区总工会支出预算总表说明
相城区总工会2016年度支出预算合计481.16万元，其中基本支出421.16万元，占87.53%；经常性项目60万元，占12.47%。
（四）相城区总工会财政拨款收支预算总表说明
相城区总工会2016年度财政拨款一般公共预算收入481.16万元，基本支出421.16万元，经常性项目支出60万元。
（五）相城区总工会财政拨款支出预算表说明
相城区总工会2016年度财政拨款支出481.16万元，其中：群众团体事务支出481.16万元，占100%，包括行政运行、一般行政事务管理、其他群众团体管理事务。
（六）相城区总工会财政拨款基本支出预算表说明
相城区总工会2016年度财政拨款基本支出421.16万元，其中：工资福利支出304.91万元，占72.4%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出39.69万元，占9.42%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭补助76.56万元，占18.18%，包括离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、职工医疗费等。
（七）相城区总工会政府性基金支出预算表说明
相城区总工会无此项支出。
（八）相城区总工会一般公共预算收支预算总表说明
相城区总工会2016年度财政拨款一般公共预算收入481.16万元，基本支出421.16万元，经常性项目支出60万元。
（九）相城区总工会一般公共预算支出预算表说明
相城区总工会2016年度一般公共预算支出481.16万元，其中：群众团体事务支出481.16万元，占100%，包括行政运行、一般行政事务管理、其他群众团体管理事务。
（十）相城区总工会一般公共预算基本支出预算表说明
相城区总工会2016年度一般公共预算基本支出421.16万元，其中：工资福利支出304.91万元，占72.4%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出39.69万元，占9.42%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭补助76.56万元，占18.18%，包括离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、职工医疗费等。
（十一）相城区总工会一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
相城区总工会2016年度一般公共预算机关运行经费支出39.69万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（十二）相城区总工会"三公"经费、会议费、培训费支出预算表说明
相城区总工会2016年度一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出8万元，其中：公务接待费2万元，占25%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费4万元，占50%、主要用于会议伙食补助、场地租赁费等支出；培训费2万元、占25，主要用于工会干部政治及业务培训经费支出。
（十三）相城区总工会政府采购预算表
相城区总工会2016年度未安排政府采购预算资金。

三、2016年度部门预算安排情况说明
区总工会预算编制限于本单位，资金收入来源为财政拨款，支出功能科目为一般公共服务（群众团体事务）支出。
区总工会2016年预算收入为481.16万元，均为一般公共财政预算拨款（补助）资金，与2015年度预算483万元相比基本持平。
其中：
2016年度基本支出预算421.16万元，与2015年426.31万元相比略有减少，主要是有工作人员退休，人员经费有所减少。
2016年度项目经费预算为60万元（困难、退休职工管理服务经费10万元，劳模管理服务经费50万元），与2015年56.69万元相比略有增加，主要是根据区政府规定，增加了区级劳模慰问金此项经费预算。
2016年度"三公经费"和会议费、培训费预算与2015年相同。

2016年度相城区总工会收支预算总表
公开表一                    单位:万元

2016年度相城区总工会收入预算总表
公开表二                   单位：万元

2016年度相城区总工会支出预算总表
公开表三                      单位：万元

2016年度相城区总工会财政拨款收支预算总表
公开表四                             单位：万元

2016年度相城区总工会财政拨款支出预算表
公开表五                             单位：万元

2016年度相城区总工会财政拨款基本支出预算表
公开表六                               单位：万元

2016年度相城区总工会政府性基金支出预算表
公开表七                               单位：万元

2016年度相城区总工会一般公共预算收支预算总表
公开表八                           单位：万元

2016年度相城区总工会一般公共预算支出预算表
公开表九                          单位：万元

2016年度相城区总工会一般公共预算基本支出预算表
公开表十                                  单位：万元

2016年度相城区总工会一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十一                                         单位：万元

2016年度相城区总工会“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十二                               单位：万元

2016年相城区总工会政府采购预算表
公开表十三              单位：万元

注：1．采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2．采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。