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2015年本级决算草案的报告
——在区三届人大常委会第二十九次会议上
相城区财政局局长   丁  俭

主任、副主任、各位委员：
区三届人大五次会议审议批准了《推荐一个买球app：苏州市相城区2015年预算执行情况和2016年总预算草案的报告》。现在，2015年本级决算已经汇编完成。按照《预算法》和区人大常委会的安排，受区政府委托，我向本次常委会提出相城区2015年本级决算草案的报告，请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
（1）全区一般公共预算收支决算情况
区三届人大四次会议通过的全区一般公共预算收入为687500万元。2015年，全区完成一般公共预算收入700451万元，完成年初预算数的101.9%，比上年同期增长6.4%，同口径增长9.5%。
全区一般公共预算财力安排支出预算为454946万元，经调整及加上省市追加补助指标、上年结转，一般公共预算支出预算为611485万元。2015年，全区一般公共预算支出为561042万元，为调整预算数的91.8%，比上年增长8.0%。
全区一般公共预算执行情况良好，年终结余结转50443万元，预算稳定调节基金累计余额为37256万元。 
全区一般公共预算收入决算数与区三届人大五次会议报告的执行数一致，支出决算数比区三届人大五次会议报告的执行数减少7万元，主要是按上级要求债务发行费从一般公共预算支出调整至政府性基金支出。全区一般公共预算年终结余结转数比区三届人大五次会议报告的执行数增加2182万元，主要为省市追加补助指标增加。
（2）区本级一般公共预算收支决算情况
区本级一般公共预算收入预算数为478131万元。2015年，区本级完成一般公共预算收入493279万元，完成年初预算数的103.2%，同比增长10.6%。一般公共预算收入决算情况如下：

2015年区本级一般公共预算收入决算情况表
单位：万元

区本级一般公共预算财力安排支出预算为365541万元，经调整及加上省市追加补助指标、上年结转，一般公共预算支出预算为500878万元。2015年，区本级一般公共预算支出为452610万元，为调整预算数的90.4%。区级预备费预算为4500万元，实际支出4500万元，已列入下列预算项目：节能环保项目支出2000万元，城乡社区项目支出2500万元。 区本级一般公共预算支出决算情况如下：

2015年区本级一般公共预算支出决算情况表
单位：万元

区本级年终结余结转50443万元，预算稳定调节基金累计余额为37256万元。预算周转准备金余额1163万元。其中，区级年终结余结转50443万元，预算稳定调节基金累计余额为37256万元，预算周转准备金余额为1163万元，其他地区年终收支平衡。
区本级一般公共预算收入决算数与区三届人大五次会议报告的执行数一致，支出决算数比区三届人大五次会议报告的执行数减少7万元，主要是按上级要求债务发行费从一般公共预算支出调整至政府性基金支出。区本级一般公共预算年终结余结转数比区三届人大五次会议报告的执行数增加2182万元，主要为省市追加补助指标增加。
二、政府性基金预算决算情况
（1）全区政府性基金预算收支决算情况
年初，区人大三届四次会议审议通过的全区政府性基金收入预算为602860万元，由于受房地产市场波动影响，根据土地出让收入情况，基金预算调整为393634万元。2015年，全区政府性基金收入为395819万元，完成调整预算数的100.6%，比上年同期下降1.1%。
全区政府性基金支出年初预算为602860万元，经调整及加上省市追加补助指标、上年结转，政府性基金支出预算调整为486787万元。2015年，全区政府性基金支出为373985万元，完成调整预算数的76.8%，比上年同期下降9.6%。全区政府性基金年终结余结转112802万元。
全区政府性基金收入决算数与区三届人大五次会议报告的执行数一致，支出决算数比区三届人大五次会议报告的执行数增加7万元，主要是按上级要求债务发行费从一般公共预算支出调整至政府性基金支出。全区政府性基金年终结余结转数比区三届人大五次会议报告的执行数减少80万元，主要是与上级结算的差异。

1. 区本级政府性基金预算收支决算情况

区本级政府性基金收入预算调整数为328525万元。2015年，区本级完成政府性基金收入342397万元，完成调整预算数的104.2%。区本级基金收入决算情况如下：

2015年区本级政府性基金收入决算情况表
单位：万元

注：2015年土地出让收入入库级次发生变化，区本级同期数无可比性。

区本级政府性基金支出年初预算调整数为298725万元，加上上年结转及省市追加补助指标，政府性基金支出预算调整为390477万元。2015年，区本级政府性基金支出为277602万元，完成调整预算数的71.1%。
政府性基金支出决算情况如下：

2015年区本级政府性基金支出决算情况表
单位：万元

区本级年终结余结转112802万元。其中，区级年终结余结转112802万元，其他地区年终收支平衡。
区本级政府性基金收入决算数与区三届人大五次会议报告的执行数一致，支出决算数比区三届人大五次会议报告的执行数增加7万元，主要是按上级要求债务发行费从一般公共预算支出调整至政府性基金支出。区本级政府性基金年终结余结转数比区三届人大五次会议报告的执行数减少80万元，主要是与上级结算的差异。
三、区级国有资本经营预算收支决算情况
年初，区级国有资本经营预算收入预算为1500万元，根据相关国有公司的经营情况，国有资本经营预算调整为500万元，2015年区级国有资本经营预算收入完成502万元，完成调整预算数的100.4%。
年初，区级国有资本经营预算支出安排为1500万元，根据国有公司情况支出调整为500万元，2015年区级国有资本经营预算支出为400万元，完成调整预算数的80%。
区级国有资本经营预算年终结余结转102万元。
区级国有资本经营预算收支决算数与区三届人大五次会议报告的执行数一致。
四、全区社会保险基金预算收支决算情况
年初，经区三届人大四次会议审议通过的2015年全区社会保险基金预算收入预算为366573万元，全区社会保险基金预算支出安排为218197万元。
2015年，全区社会保险基金预算收入为412450万元，完成年初预算数的112.5%，比上年同期增长19.7%。全区社会保险基金预算支出为214199万元，完成年初预算数的98.2%，比上年同期增长24.6%。
全区社会保险基金年终结余1155730万元，其中：基本养老保险基金结余为890498万元，失业保险基金结余为41522万元，职工医疗保险基金结余为182331万元，工伤保险基金结余为3699万元，生育基金结余为6368万元，城镇居民基本医疗保险基金结余为19146万元，城乡居民基本养老保险基金结余为12167万元。
2015年社会保险基金收支决算情况如下：

2015年全区社会保险基金收入决算情况表
单位：万元

2015年全区社会保险基金支出决算情况表
单位：万元

全区社会保险基金收支决算数与区三届人大五次会议报告的执行数一致。
上述收支决算情况详见《相城区2015年本级决算草案》附表。
区本级各部门收支决算情况详见《2015年部门决算报表》。
2015年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，区财政部门积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进核心要求，开源节流、改革创新、厉行法治，充分发挥财政职能作用，提升发展质量、提高财政绩效，增强体制活力、增进民生幸福，全区财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，全年实现收支平衡。但是，在肯定成绩的同时，我们清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题：财政收入下行压力大，收入质量还不够高；刚性支出项目增多，资金平衡压力加大，增收节支工作仍需加强；财政专项资金“重安排，轻监督；重使用,轻绩效”的情况还不同程度存在；政府性债务的潜在风险不容忽视等等。这些问题必须引起我们足够的重视，并在今后工作中切实加以解决。
根据《审计法》规定，对区审计局2015年本级预算执行情况同级审计中提出的有关问题和建议，已按审计机关的审计决定进行整改。
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的关键一年。财政部门要积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进的核心要求，认真落实积极的财政政策，强化财政政策引导，推进经济转型升级，提高经济发展质量和效益，优化财政支出机构，严格控制和压缩一般性支出，继续加大对教育、医疗、就业、社保等民生领域投入，切实保障和改善民生，推动财政管理创新，贯彻新《预算法》，完善政府预算体系，实施预算绩效管理，落实预决算公开，健全预算编制、执行、监督、绩效相互制约、相互协调的财政运行机制，盘活存量资金。推进政府购买服务，加强专项资金管理，严守财经纪律，加强财经纪律执行监督，实行事前、事中动态监管和常态抽查，强化事后审计。规范政府性债务管理，防范化解财政风险。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会监督指导下，努力完成2016年财政收支预算，为相城区经济平稳发展和社会和谐稳定提供可靠的财力保障。

2015年相城区决算情况补充说明

一、2015年相城区区级“三公”经费、会议费、培训费决算情况
相城区区级，包括行政机关、事业单位（含参照公务员管理的事业单位）和其他单位。2015年“三公”经费决算共计1761.56万元，比上年决算数减少96.59万元，下降5.2%。主要是一是公务用车购置比上年度减少，二是严控“三公经费”后公务接待标准比往年降低。其中：因公出国（境）费75.77万元，比上年增长约106.9%，主要一是出国（境）批次增加，二是部分单位上年度出国费用当年度结算尾款。公务用车购置及运行费698.52万元，比上年下降约21.5%，主要是车辆购置经费明显减少。（其中，公务用车购置费25.83万元，公务用车运行费672.69万元），公务接待费987.27万元，比去年增长5.9%，公务接待批次略有增加。
2015年区级会议费决算汇总数795.2万元，培训费决算汇总数2206.7万元。
二、2015年相城区举借债务情况是，上级政府债券转贷收入为11000万元，支出用于城乡社区公共设施为11000万元。
 

附件： 2015年决算公开整改.xls