一、部门概况
（一）主要职能。
1、根据全区国民经济和社会发展总体规划的要求，组织编制全区水利、水务（以下均简称为水利）发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施；组织制定全区范围内的河流、湖泊的保护、治理和开发利用的综合规划并监督实施；负责编制全区水资源综合规划；负责编制城乡供水和排水、节约用水、水土保持、城市防洪等专业规划，制定有关标准并监督实施，参与国民经济总体规划、城市总体规划、土地利用总体规划的编写工作，组织有关水资源论证、防洪论证等重大建设项目中涉水事务的论证工作。
2、贯彻执行国家和省、市有关水利方面的方针政策和法律、法规、规章；结合本区实际，拟订全区水利工作的地方性政策、意见、办法并组织实施。
3、负责全区防汛、防台、防旱工作，承担区防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作，负责城区的防洪排涝工作。负责实施防汛防旱调度和水资源调度。参与城市建设竖向标高控制；编制全区防汛防台防旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
4、统一管理全区水资源（含空中水、地下水和地表水，下同）。组织制定全区水资源中长期供求计划、水量调配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度和水资源有偿使用制度，组织实施水资源费、水利工程水费等规费的征收工作；负责发布水资源公报。
5、负责全区水资源保护工作。组织水功能区的划分和监督实施，监测河道、湖泊和地下水水量、水质，核定水域纳污能力，提出水域限制排污总量建议；组织实施蓝藻打捞；组织编制全区水生态修复规划并组织实施；负责审批入河排污口设置（包括新建、改建和扩大）。
6、组织指导全区水政监察和水行政执法、水行政许可和水行政征收工作，查处重大涉水违法事件；协调水事纠纷。负责有关水行政处罚听证、案件受理和行政诉讼应诉工作。
7、负责全区供排水行业管理，负责全区供水水质监督管理工作，参与供水、排水水价规划和水价调整工作。负责城区供水、排水工程建设和供水、污水处理设施的运行监管，负责城区排水设施的管理。组织实施排水许可制度，依法收取污水处理费等规费；负责镇村污水治理管理工作，负责实施全区供水排水特许经营管理。
8、负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，制定用水定额并监督实施；指导和推动节水型城市、节水型社会建设工作；组织实施建设项目节水设施审核和验收，组织实施用水审计及用水超计划、超定额加价制度。
9、指导全区水环境治理，组织实施城区水环境治理。
10、组织指导各类水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导河道、湖泊的综合治理和开发；负责全区沿河、沿湖滩涂资源开发管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；负责全区重要水利工程的运行管理工作；负责城区河道管理工作。
11、组织编制、审核、审批水利工程建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告等；负责组织和协调城市建设中涉及水利设施的建设工作。
12、负责全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设与管理；指导全区圩区建设、节水灌溉、农村河道疏浚整治和河道管理等工作；指导农村水利社会化服务体系建设；组织指导全区水土保持工作，负责对全区建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
13、拟订全区水利固定资产投资计划。负责水利资金的计划、使用、财务管理及内部审计监督；提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的建议；负责水利工程建设管理工作，依法管理水利建设市场；组织实施水利建设项目质量监督和水利安全生产监督工作。
14、负责全区水利科技及对外技术交流和协作，组织科研项目的立项、论证、申报和成果推广工作，组织拟订水利行业技术标准和规程规范并监督实施；负责全区水利信息化工作。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标。
根据区委区政府统一部署，我局始终把农村生活污水治理、河道综合整治、河道畅流、供水设施升级改造等作为推进全区水环境综合治理的重要抓手，坚持民生导向，加大资金投入，加快推进步伐。现将2016年水利水务重点工作向领导作一简要汇报。
1.2016年重点工作
根据区委区政府下发的《相城区水环境综合治理三年工程》文件精神，为全面完成区政府落实的2016年实事工程、重点建设项目任务，我局及时召开了局长办公会，明确职责，落实任务，确保年内完成各项水利水务工作任务。
（1）着力加强重点水利工程建设。一是实施朝阳河（苏埭路-相城大道）整治工程，计划总投资1900万元，实施河道整治4.83km、新建护岸5.66km，工程计划于2016年底完成50%。二是稳步实施望虞河除险加固工程。根据省发改委批复，我区境内望虞河除险加固工程总投资1.83亿元，实施堤防加固22.021km，堤防填筑19.42万方，护岸拆建9.086km，护岸加固维修1.214km，青坎护砌2.291km，防汛道路17.89km。加固闸站14座。该工程计划于2016年8月开工建设，于2017年12月完成。三是持续加强2016年城区防洪工程建设。本着先急后缓与保证河道畅流的原则，结合城区开发建设情况，制定相城区城区防洪及河道畅流一期工程项目，计划投入资金4000万元，实施9座闸站建设、6条河道整治及7处节点打通，进一步提升城区引排能力疏浚河道45条、40.02公里。
（2）继续推进河道综合整治工程建设。2016年度河道综合整治工程计划投资4865万元，完成土方121.1万方，实施河网疏浚整治45条，长度42.43公里，土方70.3万方，建生态护披13.79公里，开通断头浜13处，其中新开河道3km。突出加强农田水利、农村圩区达标、村庄河道综合整治及生态修复工程建设，全面提高乡镇防洪抗灾能力和水环境质量。持续推进城乡黑臭河道整治。加强调水引流，增强阳澄湖体及区域内河道的自净能力。
（3）全力做好农村生活污水治理工作。
突出重点，明确任务。根据区水环境综合治理3年计划方案，2016年农村生活污水治理计划为228个一般村庄，受益10732户，14个改造、完善村，受益999户，37个城镇集中居住区，受益11610户，新建28公里污水主管网，总计划投资39108万元。注重提升阳澄湖、太湖沿线农村生活污水治理效果，开展阳澄湖镇、望亭镇集中居住区生活污水治理完善工作，并适时推进中心镇区排水达标区建设工作。同时加强区内重点湖泊（如春申湖、漕湖、盛泽荡等）沿线农村生活污水治理，涉及黄埭镇、开发区、北桥街道、太平街道等地，深入开展农村生活污水治理查漏补缺工作，确保重点水域周边农村生活污水治理全面覆盖。
资金补助工作。按照相城区农村生活污水治理专项资金使用管理办法的相关要求，会同区财政局做好专项资金补助工作。
监督工程规范性。一是统一招标设计。对全区农村生活污水治理、雨污分流改造、污水管道建设项目统一进行设计招标。以乡镇为单位，项目打包集中招标，统一建设。二是主材质量抽检。委托第三方检测机构对全区建设项目主材采取抽样检测，不合格材料全部予以清退。
2.2016年主要亮点工作
在全面落实区委区政府各项水利水务重点工作的基础上，围绕近期市水利局王国荣来区调研时提出的注重亮点工作的新要求，通过局班子研究并请示区分管领导，提出了2016年度计划完成的几项亮点工作。
（1）建立水利信息化管理控制中心。为了完善防汛防旱指挥系统体系及打造统一规范的管理与服务信息平台，并考虑与市水利局在建的苏州市水利水务综合服务基础平台及应用系统实现对接，根据“智慧相城”建设总体目标要求，加快推进“智慧水利”建设，初步拟定了2016-2018年三年信息化工作计划：1、建立涵盖排水管网SKADA系统、农村生活污水独立设施管理系统、排水户重点监管管理系统、全区自来水收费系统、污水厂等排水设施的建设、管理与运营的一体化管控平台；2、开展湖泊的信息化建设及骨干河道沿线布置监控体系；3、建立统一的水利信息化管理控制中心，将水利、防汛信息系统、会商系统、农村生活污水治理系统、远程自动化监控系统等在同一信息平台上展现，逐步推进水务一体化管理进程。
（2）落实城区和东桥片区活水畅流工作。1、城区活水畅流工程。2015年10月底，按照区里要求，细化排出了城区防洪及畅流工程计划，2016—2017年计划实施闸站工程9座，河道整治6条（段），沟通节点7处，初步概算1.2亿元，已与有关部门、乡镇等沟通协调后报区政府，最近列入区实事工程，部分项目由交通局或乡镇实施。2、东桥片区活水畅流工程。为改善片区水环境不断恶化的现状，盘活规划区河道的水流，解决两个镇的水事纠纷，苏州市水利局负责《黄埭西片和浒墅关镇活水方案》，计划通过合理的引排水通道，利用泵站加大河道水体水动力条件；同时加强两镇截污控污能力，从污染源减少污染物入河，从而使片区的水环境得到明显的改善。另外，通过活水工程引导片区尾水排入京杭运河，减少东排压力，这符合阳澄湖及周边地区水质提升总体方案的思路，目前方案正在编制过程中。
（3）沿太湖、阳澄湖农村生活污水治理建设全覆盖。沿太湖、阳澄湖涉及望亭、阳澄湖、元和、太平等镇（街道），按照2016年度目标任务，沿线乡镇农村生活污水治理计划为80个一般村庄；14个改造、完善村；17个城镇集中居住区，新建8.2公里污水主管网，计划于年内完成集中居住区生活污水治理工作，实现沿湖地区全覆盖。
（4）全面落实撤并乡镇集镇区生活污水治理任务。根据省政府布署的2016年度村庄生活污水治理工作任务，为有序推进村庄生活污水治理工作，实现规划发展村庄和撤并乡镇集镇区所在地村庄生活污水治理全覆盖，我区计划于2016年底前完成沺泾19个一般村和东桥36个一般村、19个集镇区的生活污水治理工作。
（三）部门机构设置和所属单位情况。
1、办公室
负责机关公文处理、信息宣传、政务公开、建议提案、史志年鉴、信访、档案、保密、安全保卫、人民武装、计划生育、行政事务管理等工作；督办领导指示和会议决定的事项；负责机关内部制度建设。
负责党建、纪检、工会、团组织工作；负责机关和局属单位人员的考核、任免、调配、奖惩工作；负责机关和局属单位的机构编制、人事管理、教育培训、职称、劳动工资、队伍建设等工作；负责干部人事档案管理工作；负责水利体制改革和水利系统职工队伍建设有关工作。负责机关、局直属单位及乡镇基层站的离退休工作。
指导全区水利行业财务管理和会计核算工作，负责水利资金的预算、使用、财务管理和内部审计监督；研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的建议，研究水利投入机制和筹资政策；负责直属单位财务管理和领导干部的任期经济责任审计工作。
负责全区水利信息化工作；负责部门信息化建设、水利网站建设、维护和管理工作；负责政府门户网站有关栏目的维护工作；负责电子政务应用系统及安全保障系统的开发、维护和管理。
2、水利建设管理科
负责水利规划管理工作，组织指导编制水利综合规划、中长期规划和水利专项规划。综合平衡水利各类专业规划，组织参与国民经济总体规划、城市总体规划、土地利用总体规划等编写工作，组织开展建设项目中有关水行政业务的论证工作。组织编制水利科技发展规划；负责水利科技及对外技术交流和协作，组织全区水利科学技术研究、技术引进和成果推广；组织拟订全区水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
指导全区水环境治理；编制全区水环境治理和河道整治规划。
负责全区水利工程建设管理工作；负责全区水利投资计划的综合平衡；组织编制、审核和审批水利工程建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告文件等。依法管理水利建设市场，指导监督水利工程建设安全生产工作。负责水利工程建设统计工作。
负责全区农村水利工作。拟订全区农村水利建设规划和年度计划并组织实施；组织协调全区农田水利基本建设与管理；指导全区圩区建设、节水灌溉、农村河道疏浚整治和河道管理等工作；指导农村水利社会化服务体系建设；组织指导全区水土保持工作，负责全区建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
指导全区流域性和区域性河道、湖泊、堤防、涵闸等水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区沿河、沿湖滩地资源的治理和开发管理；负责区管河道管理范围内工程建设方案、位置、界限及有关活动的审批；负责全区河湖和水利工程的运行管理工作；依法征收水利工程水费。指导、协调城区河道建设和管理工作，审批河道整治计划并监督实施。
3、水政水资源科（区节约用水办公室）
宣传贯彻国家、省、市有关水法律、法规、规章；研究拟订全区水利工作的政策、意见、办法，承办行政处罚听证、案件受理和行政诉讼应诉工作；负责重大水事纠纷的调处、指导水行政执法工作。贯彻执行《行政许可法》，负责本局进驻行政服务中心有关许可事项的受理、审批、发证、送达等工作，组织、协调、指导本系统的行政许可工作。
负责全区水资源统一管理、保护和监督工作。组织实施取水许可、资源论证、水资源有偿使用制度；组织开展水资源调查、评价和水功能区监测工作；组织拟订全区水资源中长期供求规划、年度取水总量控制计划和水量分配方案并监督实施；负责发布水资源公报；依法征收水资源费。
相城区水利局预算单位共14个，其中：行政单位1个（区水利局本级），5个下属区级事业单位和8个水务站。本系统共有169人，其中：行政在编8人，行政退休4人；区级事业在编27人、退休9人和水务站在编49人、退休72人。单位名称：（相城区水利局、相城区河道管理处、相城区水政监察大队、相城区水费管理所、相城区堤闸管理所（江苏省望虞河苏州相城区管理所）、相城区排水管理处和八个水务站）
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2016年水利部门预算编制工作按照《预算法》和区财政部门的通知要求，依据上年度的数据，对照当年度各项工作的安排，进行预算的编报，以增加预算编制的准确性、科学性和完整性，为预算执行和预算公开奠定扎实基础。
二、2016年度部门预算表
2016年度相城区水利局收支预算总表
公开表一 单位:万元
|
收 入 预 算
|
支 出 预 算
|
||||
|
项目名称
|
金额
|
功 能 分 类
|
支 出 用 途
|
||
|
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
||
|
一、财政拨款
|
15629.17
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1189.17
|
|
(一） 一般公共预算
|
5519.17
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
14440
|
|
(二） 政府性基金预算
|
10110
|
三、国防支出
|
|
三、部门上下级补助支出
|
|
|
二、纳入财政专户管理的资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他资金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
61.73
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
10110
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
5337.83
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
119.61
|
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
当年收入小计
|
15629.17
|
当年支出小计
|
15629.17
|
||
|
上年结转资金
|
|
结转下年资金
|
|
||
|
收入合计
|
15629.17
|
支出合计
|
15629.17
|
||
2016年度相城区水利局收入预算总表
公开表二 单位：万元
|
项 目 名 称
|
金 额
|
|
|
收 入 总 计
|
15629.17
|
|
|
一、一般公共预算
|
小 计
|
5519.17
|
|
公共财政拨款（补助）资金
|
5519.17
|
|
|
纳入预算管理非税资金
|
|
|
|
专项收入
|
|
|
|
二、政府性基金
|
10110
|
|
|
三、纳入财政专户管理资金
|
小 计
|
|
|
专户管理教育收费
|
|
|
|
其他非税收入
|
|
|
|
四、其他资金
|
小 计
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
债务资金（银行贷款）
|
|
|
|
五、上年结转和结余资金
|
小 计
|
|
|
其中：动用上年结转和结余资金
|
|
|
2016年度相城区水利局支出预算总表
公开表三 单位：万元
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项目支出
|
部门上下级补助支出
|
结转下年资金
|
|
15629.17
|
1189.17
|
14440
|
|
|
2016年度相城区水利局财政拨款收支预算总表
公开表四 单位：万元
|
收 入 预 算
|
支 出 预 算
|
||
|
项 目 名 称
|
金 额
|
支 出 用 途
|
|
|
项 目 名 称
|
金 额
|
||
|
一、一般公共预算
|
5519.17
|
一、基本支出
|
1189.17
|
|
二、政府性基金预算
|
10110
|
二、项目支出
|
14440
|
|
|
|
三、部门上下级补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
15629.17
|
支出合计
|
15629.17
|
2016年度相城区水利局财政拨款支出预算表
公开表五 单位：万元
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
|
合 计
|
15629.17
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.73
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
61.73
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
61.73
|
|
212
|
城乡社区支出
|
10110
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
10110
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
10110
|
|
213
|
农林水支出
|
5337.83
|
|
21303
|
水利
|
5337.83
|
|
2130301
|
行政运行
|
2112.83
|
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
100
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
1000
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
735
|
|
2130312
|
水质监测
|
200
|
|
2130331
|
水资源安排的支出
|
1090
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100
|
|
221
|
住房保障支出
|
119.61
|
|
22102
|
住房改革支出
|
119.61
|
|
2210201
|
住房公积金
|
68.71
|
|
2210202
|
提租补贴
|
50.9
|
|
|
|
|
2016年度相城区水利局财政拨款基本支出预算表
公开表六 单位：万元
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
基本支出预算安排数
|
|
|
合 计
|
1189.17
|
|
301
|
工资福利支出
|
806.47
|
|
30101
|
基本工资
|
258.1
|
|
30102
|
津贴补贴
|
449.07
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
93.8
|
|
30106
|
伙食补助费
|
3
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.5
|
|
302
|
商品和服务支出
|
133
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
基本支出预算安排数
|
|
30201
|
办公费
|
6.5
|
|
30202
|
印刷费
|
4.2
|
|
30203
|
咨询费
|
5.1
|
|
30207
|
邮电费
|
1.6
|
|
30209
|
物业管理费
|
1.1
|
|
30211
|
差旅费
|
3.7
|
|
30213
|
维修（护）
|
4
|
|
30214
|
租赁费
|
3.1
|
|
30215
|
会议费
|
4.2
|
|
30216
|
培训费
|
3.7
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
基本支出预算安排数
|
|
30217
|
公务接待费
|
5.7
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.5
|
|
30219
|
装备购置费
|
16.2
|
|
30227
|
委托业务费
|
15.5
|
|
30228
|
工会经费
|
6
|
|
30229
|
福利费
|
1.1
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3
|
|
30239
|
其他交通费用
|
30.7
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
15.4
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
基本支出预算安排数
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
222.4
|
|
30302
|
退休费
|
37.5
|
|
30305
|
生活补助
|
0.3
|
|
30307
|
医疗费
|
4.9
|
|
30211
|
住房公积金
|
101.5
|
|
30212
|
提租补贴
|
75.7
|
|
30299
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.5
|
|
310
|
其他资本性支出
|
27.3
|
|
31002
|
办公设备购置
|
17.5
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
9.8
|
2016年度相城区水利局政府性基金支出预算表
公开表七 单位：万元
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
|
合 计
|
10110
|
|
212
|
城乡社区支出
|
10110
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
10110
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
10110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度相城区水利局一般公共预算收支预算总表
公开表八 单位：万元
|
收 入 预 算
|
支 出 预 算
|
||
|
项 目 名 称
|
金 额
|
支 出 用 途
|
|
|
项 目 名 称
|
金 额
|
||
|
一、一般公共预算
|
5519.17
|
一、基本支出
|
1189.17
|
|
1、公共财政拨款（补助）资金
|
5519.17
|
二、项目支出
|
4330
|
|
2、纳入预算管理非税资金
|
|
三、部门上下级补助支出
|
|
|
3、专项收入
|
|
|
|
|
收入合计
|
5519.17
|
支出合计
|
5519.17
|
2016年度相城区水利局一般公共预算支出预算表
公开表九 单位：万元
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
|
合 计
|
5519.17
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.73
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
61.73
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
61.73
|
|
213
|
农林水支出
|
5337.83
|
|
21303
|
水利
|
5337.83
|
|
2130301
|
行政运行
|
2112.83
|
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
100
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
1000
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
735
|
|
2130312
|
水质监测
|
200
|
|
2130331
|
水资源安排的支出
|
1090
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100
|
|
221
|
住房保障支出
|
119.61
|
|
22102
|
住房改革支出
|
119.61
|
|
2210201
|
住房公积金
|
68.71
|
|
2210202
|
提租补贴
|
50.9
|
2016年度相城区水利局一般公共预算基本支出预算表
公开表十 单位：万元
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
基本支出预算安排数
|
|
|
合 计
|
1189.17
|
|
301
|
工资福利支出
|
806.47
|
|
30101
|
基本工资
|
258.1
|
|
30102
|
津贴补贴
|
449.07
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
93.8
|
|
30106
|
伙食补助费
|
3
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.5
|
|
302
|
商品和服务支出
|
133
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
基本支出预算安排数
|
|
30201
|
办公费
|
6.5
|
|
30202
|
印刷费
|
4.2
|
|
30203
|
咨询费
|
5.1
|
|
30207
|
邮电费
|
1.6
|
|
30209
|
物业管理费
|
1.1
|
|
30211
|
差旅费
|
3.7
|
|
30213
|
维修（护）
|
4
|
|
30214
|
租赁费
|
3.1
|
|
30215
|
会议费
|
4.2
|
|
30216
|
培训费
|
3.7
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
基本支出预算安排数
|
|
30217
|
公务接待费
|
5.7
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.5
|
|
30219
|
装备购置费
|
16.2
|
|
30227
|
委托业务费
|
15.5
|
|
30228
|
工会经费
|
6
|
|
30229
|
福利费
|
1.1
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3
|
|
30239
|
其他交通费用
|
30.7
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
15.4
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
基本支出预算安排数
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
222.4
|
|
30302
|
退休费
|
37.5
|
|
30305
|
生活补助
|
0.3
|
|
30307
|
医疗费
|
4.9
|
|
30211
|
住房公积金
|
101.5
|
|
30212
|
提租补贴
|
75.7
|
|
30299
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.5
|
|
310
|
其他资本性支出
|
27.3
|
|
31002
|
办公设备购置
|
17.5
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
9.8
|
2016年度相城区水利局一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十一 单位：万元
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
机关运行经费支出预算安排数
|
|
|
合 计
|
160.3
|
|
302
|
商品和服务支出
|
133
|
|
30201
|
办公费
|
6.5
|
|
30202
|
印刷费
|
4.2
|
|
30203
|
咨询费
|
5.1
|
|
30207
|
邮电费
|
1.6
|
|
30209
|
物业管理费
|
1.1
|
|
30211
|
差旅费
|
3.7
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
机关运行经费支出预算安排数
|
|
30213
|
维修（护）费
|
4
|
|
30214
|
租赁费
|
3.1
|
|
30215
|
会议费
|
4.2
|
|
30216
|
培训费
|
3.7
|
|
30217
|
公务接待费
|
5.7
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.5
|
|
30219
|
装备购置费
|
16.2
|
|
30227
|
委托业务费
|
15.5
|
|
30228
|
工会经费
|
6
|
|
30229
|
福利费
|
1.1
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
机关运行经费支出预算安排数
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3
|
|
302239
|
其他交通费用
|
30.7
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
1.7
|
|
. 30299
|
其他商品和服务支出
|
15.4
|
|
301
|
其他资本性支出
|
27.3
|
|
31002
|
办公设备购置
|
17.5
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
9.8
|
2016年度相城区水利局“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十二 单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
16.6
|
|
3
|
|
3
|
5.7
|
4.2
|
3.7
|
2016年度相城区水利局政府采购预算表
公开表十三 单位：万元
|
采购品目大类
|
项目名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
金额
|
|
合计
|
|
|
|
|
72
|
|
一、货物A
|
城区防洪排涝工程
|
其他资本性支出
|
防汛应急电源泵车
|
集中采购
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1．采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2．采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。
各表说明如下。
（一）收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1．收入预算
财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。本年度收入预算15629.17万元，其中一般公共预算为5519.17万元，政府性基金预算10110万元。本年度收入预算比上年增加37％。
2．支出预算
（1）功能分类：社会保障和就业支出为61.73万元，城乡社区支出为10110万元，农林水支出为5337.83万元，住房保障支出为119.61万元，功能分类支出预算合计为15629.17万元，比上年增加37％。
（2）（2）按支出用途：基本支出为1189.17万元，项目支出为14440万元，支出用途预算合计为15629.17万元，比上年增加37％。
（二）收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。本年度收入预算总计为15629.17万元，其中一般公共预算为5519.17万元，政府性基金为10110万元，比上年增加37％。
（三）支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。本年度支出预算总计为15629.17万元，其中基本支出为1189.17万元，项目支出为14440万元。本年度收入预算合计比上年增加37％。
（四）财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。本年度收入预算为15629.17万元，比上年增加37％，其中一般公共预算为5519.17万元，比上年增加7％，政府性基金预算为10110万元，比上年增加61％；支出预算为15629.17万元，比上年增加37％，其中基本支出为1189.17万元，比上年减少1％，项目支出为14440万元，比上年增加41％。
（五）财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。本年度财政拨款支出预算合计为15629.17万元，比上年增加37％。其中社会保障和就业支出为61.73万元，比上年增加144％，主要是退休公务员人员和退休补助的增加；城乡社区支出为10110万元，比上年增加61％；农林水支出为5337.83万元，比上年增加7％，住房保障支出为119.61万元，比上年减少1％。
（六）财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。本年度财政拨款基本支出合计为1189.17万元，支出预算与上年基本持平，其中工资福利支出为806.17万元，商品和服务支出为133万元，对个人和家庭的补助为222.4万元，其他资本性支出为27.3万元。
（七）政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。本年度政府性基金支出合计为10110万元，即国有土地使用权出让收入安排的支出，比上年增加61％。
（八）一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。本年度一般公共预算收入为5519.17万元，比上年增加7％，即公共财政拨款（补助）资金5519.17万元，支出预算为5519.17万元，其中基本支出为1189.17万元，与上年基本持平，项目支出为4330万元，比上年增加10％。
（九）一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。本年度一般公共预算支出为5519.17万元，比上年增加7％。其中社会保障和就业支出为61.73万元，比上年增加144％，农林水支出为5337.83万元，比上年增加7％，住房保障支出为119.61万元，比上年减少1％。
（十）一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。本年度一般公共预算基本支出为1189.17万元，与上年基本持平。其中工资福利支出为806.47万元，商品和服务支出为133万元，对个人和家庭的补助为222.4万元，其他资本性支出为27.3万元。
（十一）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。本年度一般公共预算机关运行经费支出为160.3万元，比上年减少3％。其中商品和服务支出为133万元，其他资本性支出为27.3万元。
（十二） “三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。本年度一般公共预算“三公”经费中支出预算为16.6万元，比上年预算减少55％。其中公务用车运行维护费为3万元，公务接待费为5.7万元，会议费为4.2万元，培训费为3.7万元。此预算表数据是根据严格执行中央八项规定和各级有关厉行节约，反对浪费规定，降低公务接待支出，并结合本单位2016年工作计划安排测算的结果。
（十三）政府采购预算表
2016年度计划政府采购防汛应急电源泵车一辆，预计金额为72万元，用于全区防汛抢险。
三、2016年度部门预算安排情况说明
2016年度预算收入船泊过闸费130万元、水资源费1400万元，水利工程水费80万元，房租收入245万元，总收入1855万元。2016年水利部门支出总预算15629.17万元，其中:公用经费172.62万元，事业经费65.00万元，人员经费951.55万元，项目经费14440万元。项目经费主要用于中央财政小型农田水利重点县项目区级配套、望虞河除险加固、蠡塘河工程、朝阳河工程、七浦塘拓浚、渭泾塘河整治、太湖大堤防汛，污水处理运营补助、农村生活污水综合整治、二次供水改造等工程。
中国政府网
