推荐一个买球app：2016年相城区本级预算调整方案的报告
——在区三届人大常委会第三十一次（扩大）会议上
相城区财政局局长   丁   俭

主任、副主任，各位委员，各位代表：
    因政府债务转贷支出增加、政府性基金增收较大、部分项目支出进度较慢或项目实施完成后仍有结余，同时一些项目确需实施但未纳入年初预算或项目年初预算安排不足需另行安排。按照新《预算法》和国务院《推荐一个买球app：推进财政资金统筹使用方案的通知》等文件要求需对区本级财政预算部分内容进行调整。下面我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2016年区本级财政预算调整方案的情况，请予以审议。
    一、一般公共预算调整
    区人大三届五次会议通过的区本级一般公共预算支出预算为388532万元。考虑落实国家、省、市出台的各项改革政策、地方政府债券转贷项目、保障区重点项目及民生项目等支出的需要，同时按照优化支出结构、加快预算执行进度的要求，建议区本级一般公共预算支出调整为409532万元，比年初预算增加21000万元，为按规定增加政府一般债务转贷支出21000万元，同时按照《推荐一个买球app：推进财政资金统筹使用方案的通知》文件要求，统筹调整一般公共预算资金5901.63万元，主要为区级一般公共预算调整。
    区人大三届五次会议通过的区级一般公共预算支出预算为223329万元，建议调整为244329万元，比年初预算增加21000万元，为按规定增加政府一般债务转贷支出21000万元，主要用于区交建公司道路交通建设支出。同时按照《推荐一个买球app：推进财政资金统筹使用方案的通知》文件要求，统筹调整一般公共预算资金5901.63万元。
    调减项目资金合计为5901.63万元，调减项目为：区信息中心的智慧相城1000万元；区教育局的区管学校建设经费700万元；区康复中心的康复中心设施改造300万元；区民政局的原区属企业困难职工生活补助121.29万元、双拥优抚经费600万元、定期补助、抚恤经费100万元；区人力资源和社会保障局的免费证卡工本费17.34万元；区卫生和计划生育局的独生子女伤残死亡家庭特别扶持金450万元；区疾病预防控制中心的疫苗药品成本经费150万元、卫生监督执法经费50万元；区水利局的全区农村水利工程经费补助100万元；区商务局的商务转型发展资金313万元；区级代管的其他预留支出2000万元。调减主要是项目支出进度较慢需调减项目预算、部分项目今年已全部实施完成后形成的结余及其他项目预留支出。
    调增项目资金合计为5901.63万元，调增项目为：区人大办的三届人大五次会议经费68万元；区政协办的政协三届五次会议经费63万元；区政府办的相城区艺术形象总体策划及艺术形象节点设计专项75万元；区信访局的信访维稳工作经费8万元；区政务服务办公室的政务服务中心窗口专项奖励经费33万元；发改局的石阡县对口扶贫资金30万元；宣传部的城市形象宣传专项518万元；总工会的劳动模范评选专项15.3万元；商务局的临聘人员专项21.59万元；市场监督管理局的购房补贴3.17万元、产品质量监督检验所补助经费800万元；人武部的考核经费124.8万元；消防大队的考核及执勤补助790.57万元、阳澄湖消防中队车辆、器材购置经费235万元；公安分局考核经费1199.77万元、重大维稳专项190万元；检察院的审判、检查专项奖励经费55万元；法院的审判、检查专项奖励经费80万元；教育局的实验中学护岗护导专项35万元；卫生和计划生育局的征兵体检站建设26万元；环保局的上缴水环境区域补偿资金99.03万元；农办的村级退职离任干部生活补助金38.52万元；规划编制研究中心的考核经费50.47万元、规划展示馆装修、布展项目经费350万元、陆慕老街及周边地区城市设计经费150万元；阳澄湖投资公司的考核经费3.07万元；区创投公司的考核经费3.4万元；区城建公司的考核经费8.65万元；区生态园的考核经费3.06万元；区水务公司的考核经费2.93万元；区交建公司的考核经费3.30万元；补助望亭镇环保节能及基础设施配套建设费550万元；补助黄埭镇城市维护建设补助资金240万元；补助开发区苏州工业园区派驻苏相合作区人员考核经费20万元；补助高铁新城苏州市级机关派驻苏州高铁新城人员考核经费8万元。
    区级一般公共预算支出按上述项目调整后，相应功能分类科目调整如下：
    一般公共服务支出增加522.06万元；国防支出增加124.79万元；公共安全支出增加2558.34万元；教育支出减少665万元；社会保障和就业支出减少1138.63万元；医疗卫生与计划生育支出减少624万元；节能环保支出增加889.03万元；城乡社区支出增加21663.65万元；农林水支出减少28.55万元；交通运输支出增加11.31万元；商业服务业等支出减少313万元；其他支出减少2000万元。
    二、政府性基金预算调整
    区人大三届五次会议审议通过的区本级政府性基金收入预算为657016万元，由于前期土地拍卖市场情况较好，区本级土地类基金收入大幅增长，区本级土地类基金收入预计将完成1732828万元（不含9月份即将拍卖的土地），比年初预算增加1094187万元，其中：国有土地使用权出让收入预计将完成1643672万元，比年初预算增加1038374万元；国有土地收益基金收入预计将完成88411万元，比年初预算增加55813万元。建议区本级政府性基金预算收入调整为1751203万元。
    区人大三届五次会议审议通过的区本级政府性基金支出预算为657016万元，政府性基金因增收而预计增加财力1094187万元，以及政府性专项债务转贷支出增加财力43000万元，增加财力合计1137187万元，建议本次追加区本级政府性基金支出848905万元，区本级政府性基金支出预算调整为1505921万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加793092万元（含政府性专项债务转贷支出增加43000万元），支出预算调整为1398390万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加55813万元，支出预算调整为88411万元。
    （一）区级政府性基金预算调整
    区人大三届五次会议通过的区级政府性基金收入预算为320508万元，由于前期土地拍卖市场情况较好，区级土地类基金收入大幅增长，区级土地类基金收入预计将完成848625万元（不含9月份即将拍卖的土地），比年初预算增加546492万元，其中：国有土地使用权出让收入预计将完成784036万元，比年初预算增加502723万元；国有土地收益基金收入预计将完成64067万元，比年初预算增加43769万元。建议区级政府性基金预算收入调整为867000万元。
    区人大三届五次会议通过的区级政府性基金支出预算为320508万元，区级政府性基金增收而增加财力546492万元，上级政府性专项债务转贷支出增加财力43000万元，增加财力合计589492万元。建议本次追加区级政府性基金支出555884万元，区级政府性基金支出预算调整为876392万元，其中：国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加512115万元（含政府性专项债务转贷收入安排支出增加43000万元），主要用于：区城建公司的轨道交通资本金48858.51万元、服装城地块配套设施补助31260万元、活力岛地块配套设施补助4384万元；区交建公司的轨道交通资本金63767.84万元、交通道路设施建设补助60000万元；区国有独资公司的国资公司基础设施代建项目补助25000万元；区绿化委的徐图港、城区出入口及太湖大堤景观工程资金3775万元；区市场监督管理局的实施品牌战略政府奖励资金53.3万元；补助元和街道苏嘉杭高速声音屏障建设和维护经费180万元、拆迁费用156231万元；补助开发区市级重点项目拆迁资金2200万元；补助望亭镇运河“四改三”建设资金19740万元、运河景观改造第一批补助资金6000万元、市级重点项目拆迁资金490万元；补助高铁新城高铁公司建设补助资金10700万元、S227省道沿线景观提升工程600万元；补助度假区百溇路道路建设补助2680万元、阳澄湖围网整治21000万元；补助黄埭镇市级重点项目拆迁资金3410万元；补助太平街道S227省道沿线拆迁4885万元；补助黄桥街道市级重点项目拆迁资金3900万元；政府性专项债务转贷收入安排的城建公司城镇化建设及拆迁安置小区建设资金43000万元。国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加43769万元，主要用于补助元和街道拆迁费用43769万元。
    （二）开发区政府性基金预算调整
    区人大三届五次会议通过的开发区政府性收入基金预算为75428万元，由于前期土地拍卖市场情况较好，开发区土地类基金收入大幅增长，开发区土地类基金收入预计将完成214438万元（不含9月份即将拍卖的土地），比年初预算增加139010万元。建议开发区政府性基金预算收入调整为214438万元，主要是国有土地使用权出让收入增加139010万元。
区人大三届五次会议通过的开发区政府性基金支出预算为75428万元，因国有土地使用权出让收入增收而增加财力139010万元，建议本次追加开发区政府性基金支出预算49074万元，开发区政府性基金支出预算调整为124502万元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加49074万元。主要用于：漕湖学校的学校建设支出13000万元；规划建设局的永昌花苑一期、二期建设经费17474万元、北桥污水管网建设2000万元、污水处理厂建设1500万元、繁华路建设经费2000万元、昌南路建设经费1700万元、五星路南延建设经费2400万元、凤北路、寺泾路路面改造经费1800万元、凤湖路冶长泾桥梁建设2200万元、漕湖新城道路绿化工程1300万元、新建道路、河道绿化1200万元、永昌泾环境整治及生态修复工程2500万元。
    （三）高铁新城政府性基金预算调整
    区人大三届五次会议通过的高铁新城政府性收入基金预算为165000万元，由于前期土地拍卖市场情况较好，高铁新城土地类基金收入大幅增长，高铁新城土地类基金收入预计将将完成461183万元（不含9月份即将拍卖的土地），比年初预算增加308706万元，国有土地收益基金收入将完成24344万元，比年初预算增加12044万元。建议高铁新城政府性基金预算收入调整为485750万元，比年初预算增加320750万元，主要是国有土地使用权出让收入增加308706万元，国有土地收益基金增加12044万元。
    区人大三届五次会议通过的高铁新城政府性基金支出预算为165000万元，高铁新城土地类基金增收增加财力320750万元。建议本次追加高铁新城政府性基金支出156310万元，高铁新城政府性基金支出预算调整为321310万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加144266万元，主要用于：北河泾街道办的拆迁安置补助经费22966万元；规划建设局的交通道路建设资金71300万元，南师大附校建设30000万元，市政公共设施建设20000万元。国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出增加12044万元。主要用于北河泾街道办的拆迁安置补助经费12044万元。
    （四）度假区政府性基金预算调整
    区人大三届五次会议通过的度假区财政收支预算中未安排政府性基金预算收入，由于前期土地拍卖市场情况较好，度假区国有土地使用权出让收入预计将完成298万元（不含9月份即将拍卖的土地），比年初预算增加298万元。建议度假区政府性基金预算收入调整为298万元，主要是国有土地使用权出让收入增加298万元。
    （五）元和街道政府性基金预算调整
    区人大三届五次会议通过的元和街道财政收支预算中未安排政府性基金预算收入，由于前期土地拍卖市场情况较好，土地类基金收入大幅增长，元和街道土地类基金收入预计将完成11740万元（不含9月份即将拍卖的土地），比年初预算增加11740万元。建议元和街道政府性基金预算收入调整为11740万元，主要是国有土地使用权出让收入增加11740万元。
区人大三届五次会议通过的元和街道财政收支预算未安排政府性基金预算支出，因政府性基金增收而增加财力11740万元，建议追加元和街道政府性基金支出11740万元，元和街道政府性基金支出预算调整为11740万元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加11740万元。主要用于元和街道国土所的朱巷农贸市场建设1179.49万元、润元二期工程建设6234.68万元、拆迁安置费用4325.83万元。
    （六）黄桥街道政府性基金预算调整
    区人大三届五次会议通过的黄桥街道政府性收入基金预算为96080万元，由于前期土地拍卖市场情况较好，黄桥街道土地类基金收入大幅增长，黄桥街道土地类基金收入预计将完成171977万元（不含9月份即将拍卖的土地），比年初预算增加75897万元。建议黄桥街道政府性基金预算收入调整为171977万元，主要是国有土地使用权出让收入增加75897万元。
区人大三届五次会议通过的黄桥街道政府性基金支出预算为96080万元，因国有土地使用出让收入增收而增加财力75897万元，建议追加黄桥街道政府性基金支出75897万元，黄桥街道政府性基金支出预算调整为171977万元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加75897万元。主要用于：相城三角咀生态园开发有限公司的三角咀地区城乡一体化建设经费57897万元；黄桥街道拆迁办荷馨苑安置小区、三角咀安置小区、新苏虞张、中环快速路、312国道项目农户拆迁经费18000万元。
以上调整的具体内容见《2016年相城区本级预算调整方案》。
以上报告，请予审议。