第二部分　相城区司法局2015年度决算表

 第三部分  相城区司法局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

（一）相城区司法局2015 年度收入决算1111.94万元，比上年增加186.44 万元，增长25.14 %。主要原因是新增较大办公场所、普法考核验收年等等。其中：

1．财政拨款1111.94万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）2015 年度支出决算1111.94 万元，比上年增加（减少）186.44 万元，增长25.14 %。其中：

1．公共安全（类）支出 1111.74万元，主要用于司法行政事务支出；文化体育与传媒（类）支出0.2万元，主要用于文明城市创建奖励。

二、推荐一个买球app：2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1111.94万元，其中：财政拨款收入1111.94万元，占100 %。

三、推荐一个买球app：2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1111.94万元，其中：基本支出871.91万元，占78.41 %；项目支出240.03万元，占 21.59%；。

四、推荐一个买球app：2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算1111.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加213.24万元，增长23.73%。主要原因是： 新增较大办公场所、普法考核验收年等等。

五、推荐一个买球app：2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入为1111.94万元，支出合计1111.94万元，其中：基本支出871.91万元，占78.41 %；项目支出240.03万元，占 21.59%；。

（一）财政拨款支出总体情况

2015年财政拨款支1111.94万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加213.24万元，增长 23.73%。主要原因是：新增较大办公场所、普法考核验收年等等。

（二）财政拨款支出构成情况

2015年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出万元，占%；国防支出（类）支出 万元，占%；公共安全（类）支出1111.74万元，占99.98%；文化体育与传媒（类）支出0.2万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1319.45万元，支出决算为1111.94万元，减少15.73%。主要原因是：厉行节约，缩短会议培训等 。其中：如下例，

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为899.45万元，支出决算为871.91万元，完成年初预算的96.94%。决算数基本等于预算数；

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的95.47%。决算数基本等于预算数：

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为420万元，支出决算为240.03万元，完成年初预算的57.15。决算数小于预算数的主要原因：是有部分费用要年度结束后才能结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出871.91万元，其中：（1）人员经费804.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、…其他对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费67.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算2.15万元，完成预算的17.2%，其中：因公出国（境）费支出万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出1.48万元，完成预算的32.89%；公务接待费支出0.67万元，完成预算的8.4%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算的主要原因：一是本单位严格公车出行；二是本单位来访来客人员减少，并且中午尽量安排在机关食堂。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出1.48万元，占“三公”经费的 68.84%；公务接待费支出0.67万元，占“三公”经费的31.16 %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中：

公务用车运行支出1.48万元，主要用于公车的正常运行、保养、修理及购置保险费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。公务用车运行费比上年减少1.12 万元，减少43.08%，主要原因是本单位严格公务出行，减少公车的使用；

2．公务接待费0.67万元。其中：

国内公务接待支出0.67万元。主要为接待上级及兄弟单位等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待13批次，192人次。国内接待费用比上年减少0.08 万元，增长减少10.67%，主要原因是午餐尽量安排在机关食堂。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

无

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

本部门为行政单位（或参照公务员法管理的事业单位），2015年度机关运行经费支出64.51万元，比上年增加15.91万元，增长32.74%，主要原因是：新增较大办公场所

十一、政府采购支出决算表情况说明

2015年度政府采购支出总额48.2万元，其中：政府采购货物支出48.2万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。分别比上年增加37.04万元，增长（减少）%，主要原因是：新增较大办公场所添置办公家具。

十二、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车  辆；单位价值200万元以上大型设备  台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如保障机构正常运转、开展各管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出： 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出：指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

二十四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。