推荐一个买球app：2016年相城区本级预算第二次
调整方案的报告
——在区三届人大常委会第三十三次会议上
相城区财政局局长   丁   俭

各位主任，各位委员，各位代表：
区三届人大常委会第三十一次会议已经对2016年区本级预算进行了调整，此次因政府债务转贷支出增加、9月份第三次土地拍卖后预计政府性基金增收较大、部分零星项目支出年初未安排预算以及按照国务院《推荐一个买球app：推进财政资金统筹使用方案的通知》等文件要求对结余资金收回进行统筹安排，因此需对区本级预算再次进行调整。下面我受区人民政府委托，向区人大常委会报告此次预算调整方案的情况，请予以审议。
一、一般公共预算调整
2016年区本级一般公共预算年初预算支出为388532万元。经区三届人大常委会第三十一次会议审议通过的区本级一般公共预算支出调整为409532万元，比年初预算增加21000万元，为政府一般债务转贷支出。根据省财政厅推荐一个买球app：做好2016年地方政府置换债券的相关通知，此次省财政厅下达我区地方政府一般债务转贷支出36000万元，用于城建公司阳澄湖水环境综合整治工程，按照规定增加区级一般公共预算支出36000万元。同时按照《推荐一个买球app：推进财政资金统筹使用方案的通知》文件要求，区本级收回一般公共预算结余资金46071万元，其中区级29600万元；开发区7191万元；高铁新城3750万元；度假区5万元；元和街道4576万元；太平街道849万元；黄桥街道100万元。2016年因公积金、社保等标准提高导致人员经费支出增加及零星项目支出年初未安排预算等因素需增加相应支出，区本级增加支出46071万元，其中区级29600万元；开发区7191万元；高铁新城3750万元；度假区5万元；元和街道4576万元；太平街道849万元；黄桥街道100万元。按照上述调整后，区本级一般公共预算支出预算调整为445532万元，主要是区级比第一次预算调整数增加36000万元。
本次区本级一般公共预算支出功能分类科目调整如下：
一般公共服务支出增加3560万元；国防支出减少79万元；公共安全支出减少1061万元；教育支出增加2342万元；科学技术支出减少1192万元；文化体育与传媒支出增加201万元；社会保障和就业支出增加763万元；医疗卫生与计划生育支出减少245万元；节能环保支出减少128万元；城乡社区支出增加3859万元；农林水支出减少5505万元；交通运输支出减少137万元；其他支出增加33623万元。
二、政府性基金预算调整
今年先后进行了三次土地拍卖，归属区本级地块的成交金额为4015823万元，预计到账金额为3514905万元，扣除规费及市级集中，同时加上部分上年出让地块收入及工业土地出让收入入库，预计区本级土地类基金收入完成3541711万元，比年初预算增加2903070万元。此外，城市基础设施配套费预计比年初预算数增加8813万元；污水处理费收入预计比年初预算数增加1200万元。区本级政府性基金收入预计比年初预算合计增加2913083万元，其中区级增加1118453万元；开发区增加323492万元；高铁新城增加1355057万元；度假区增加234万元；元和街道增加15282万元；太平街道增加4544万元；黄桥街道增加96021万元。建议区本级政府性基金预算收入预算调整为3570099万元，其中区级调整为1438961万元；开发区调整为398920万元；高铁新城调整为1520057万元；度假区调整为234万元；元和街道调整为15282万元；太平街道调整为4544万元；黄桥街道调整为192101万元。
全年区本级政府性基金财力预计为3570099万元，年初预算已安排财力支出657016万元，第一次预算调整时追加支出805905万元（扣除专项债务转贷支出43000万元），同时按照《推荐一个买球app：推进财政资金统筹使用方案的通知》文件要求收回政府性基金支出指标73469万元（区级收回51447万元、开发区收回22022万元），本次调整区本级政府性基金可用财力为2180647万元，其中区级657016万元；开发区296440万元；高铁新城1198747万元；度假区234万元；元和街道3542万元；太平街道4544万元；黄桥街道20124万元。
建议本次区本级追加政府性基金支出2138353万元，其中区级655367万元；开发区296440万元；高铁新城1158102万元万元；度假区234万元；元和街道3542万元；太平街道4544万元；黄桥街道20124万元。
区本级政府性基金预算支出预算调整为3570805万元（含专项债务转贷支出43000万元），其中区级1480312万元；开发区398920万元；高铁新城1479412万元；度假区234万元；元和街道15282万元；太平街道4544万元；黄桥街道192101万元。
本次调整后区本级政府性基金支出功能分类科目调整如下：
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加1948410万元；城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出减少746万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加107561万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出增加123万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加8813万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出增加1200万元；彩票发行销售机构业务费安排的支出减少100万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少521万元；地方政府专项债务付息支出增加144万元。
三、区级社会保险基金预算调整
2016年区级社会保险基金年初预算支出为273941万元。根据江苏省有关文件精神，生育保险、工伤保险和失业保险津补贴发放标准提高，预计区级社保基金支出比年初预算增加9800万元，其中生育保险基金增加3000万元；工伤保险基金增加2000万元；失业保险基金增加4800万元。建议区级社会保险基金支出预算调整为283741万元。
以上调整的具体内容见《2016年相城区本级预算第二次调整方案》。
以上报告，请予审议。