2017年相城区总工会预算公开情况
第一部分 部门概况
一、相城区总工会主要职能。
1、贯彻实施区委和上级工会的工作部署及区工会代表大会和区总工会全委会的各项决议。
2、参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定，反映职工的愿望和要求，提出意见和建议，履行好维护职能。
3、指导和组织职工参与民主管理、民主监督工作，健全和完善职工代表大会制度。
4、参与指导企业推行集体合同和工资协商谈判制度，指导并组织企事业工会建立法律咨询组织、劳动争议调解组织，增强职工依法进行自我保护的意识和能力。
5、协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健工作，关心职工生活，配合有关部门做好劳动就业、劳动工资、劳动保险制度的改革以及退休职工管理服务和职工物价监督检查工作。
6、组织和指导职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和发明创造活动。
7、协助区政府做好各级劳动模范和先进集体的评选、推荐、宣传和管理工作。
8、组织各级工会开展职工思想政治、科技文化教育和健康有益的文体和培训活动，提高职工素质。
9、协助有关部门做好困难职工的帮扶救助工作和退休职工管理工作。
10、负责指导建立镇（街道、开发区、度假区）工会、系统工会和各类企事业、机关的工会组织，负责全区各级工会组织的思想建设、作风建设和民主制度建设，努力把工会办成职工信赖的职工之家。
11、协助有关部门做好工会干部管理工作并负责全区工会干部的培训，负责对全区各级工会的业绩考核，并向党组织协商推荐工会领导干部。
12、负责全区女职工工作，维护女职工合法权益。
13、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。
二、相城区总工会2017年度主要工作任务及目标。
1．广泛动员基层工会开展劳动技能竞赛。2017年，各级技能状元竞赛将重燃战火，区总要发动好企业一线职工积极参与区级层面的技能状元大赛，并选送好职工参加市级竞赛。以“建功十三五、争当排头兵”为主题，配合区委提出的“一二三四”创新工程，将劳动竞赛拓展到高新技术领域，为全区开拓创新驱动新局面贡献工会力量。深入开展以创建“工人先锋号”为载体的班组（科室、团队、小组）竞赛，以班组形式提升职工素质，助推企业转型升级，将工会服务发展大局的工作做得更细微。
2．广泛动员一线职工积极参与经济创新。通过合理化建议“金点子”、“六小”等工作载体，开展有相城特色的技术革新、技术攻关、发明创造等活动，引领职工积极投身大众创业、万众创新，年内，评选出 “十佳金点子”和“十佳合理化建议”。 要为职工展示风采搭建平台、畅通职工成才通道，对接全区各类技能型人才扶持政策，广泛发动基层工会，在企业生产一线开展“师徒”结对活动，搞好“传帮带”。
3．广泛动员各级劳模先进当好示范表率。要继续推进劳模创新科技成果评选活动，充分发挥高技能、高科技劳模的引领示范作用，充分发挥劳模创新工作室的主阵地作用；要继续做好劳模典型的发掘工作，将视线推荐一个买球app：地聚集在生产一线、科技阵线等具有代表性的人物身上；要通过各类媒体和载体，广泛宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神和苏州职工精神，开展好“劳模精神进校园”活动；要进一步加强劳模的服务工作，组织好劳模疗休养和劳模慰问工作，加大困难劳模帮扶力度，及时解决劳模生活困难。
4．全面精准帮扶，做优普惠品牌。“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”在按照时间节点稳步推进时，更要注重帮扶的实际效果，将传统的品牌做出新的成效；大病救助和为企业职工送工伤意外保险两项创新工作，要利用信息化平台，做的更加精准，帮扶面要进一步扩大；要动态掌握一线职工的现实需求和主要困难，各级工会要及时跟进救助、帮扶，各板块困难职工脱困比例要达到建档的20%以上。关爱外来务工人员，要做好职工返苏返厂后的稳定工作。
5．丰富精神生活，彰显文化惠民。全区工会要从文化建设的层面、从企业和职工两个角度，谋划工会文体工作，丰富职工精神生活；要用社会主义核心价值观来培育企业文化和企业精神，开展好书香企业、职工读书站的创建工作；要鼓励各板块工会因地制宜开展好职工文体活动，丰富职工业余生活，区总及各个板块，争取每年举办一次成规模的大型职工文化体育活动，扩大工会影响力；同时，区总要继续做好群众性文体活动人才的储备工作，加大对各类职工文体组织的扶持力度，精心选派职工参与上级工会组织的各类职工文化体育比赛。
6．多层次全方位，推进阵地建设。苏州市第二工人文化宫业已奠基，到正式开工还有大量的前期工作要做，下一步，区总要及时做好沟通协调工作，协助好区委区政府和上级工会推进项目建设步伐，为文化宫尽早高品质落成、尽早服务职工，贡献自己的力量；要继续加大对各板块的文化阵地建设的支持力度，加大对企业工会阵地建设的支持力度，每个板块力争培育好2家左右的典型企业。
7．确保企业民主管理进一步提质量。继续推进好以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，同时，全区工会要完善区域（行业）这一具有相城特色的基层协商民主制度建设，确保将小微企业纳入其中，畅通职工民主渠道，及时反馈职工利益诉求，解决职工实际问题，要加大典型的培育力度，力争实现区域（行业）、规模企业职代会建制率和规范率实现100%。通过强化工资协商指导员队伍建设和业务培训工作，进一步提升要约工作水平，确保工资协议量、质同步提升。
8．深化和谐创建工作进一步扩影响。做好和谐劳动关系企业的创建工作，确保全年新创建企业10家以上，全区和谐企业突破100家。全面深化各板块工业（产业）集中区域的劳动关系和谐创建工作，鼓励乡镇摸索符合实情的和谐劳动关系创建奖励机制，进一步提升创建工作的影响力和含金量。完善区级层面协调劳动关系机制建设，优化镇级区域三方机制，形成两级工会协同推进、优势互补的局面。
9．完善预警维权机制进一步成体系。认真组织“七五”普法工作，在新的起点上、以更高的要求掀起职工学法、守法、用法新高潮；关注好转型升级、产业调整、供给侧改革中企业遇到的新问题、职工遇到的新困难，充分发挥全区工会劳动关系预警队伍的作用，积极参与、组织各类联合检查，协助党政做好职工队伍稳定工作；要推动、监督《女职工劳动保护特别规定》的贯彻落实，确保女职工合法权益及特殊权益劳动保护措施的落实。
10．保障职工安康权益进一步显成效。去年，市政府出台文件，针对工会落实劳动保护工作规定四项责任，并明确落实不到位将追责。维护职工安康权益，各级工会使命在身、重任在肩！全区各级工会要以“安康杯”为载体，做好宣传工作；发动基层职工积极参与安全生产合理化建议活动，年内，择优评选出十佳安全创新金点子；要加大对基层的扶持力度，继续推进安康驿站的建设工作，新建劳动保护监督检查员片区服务站1座、妈妈驿站10家以上。
11．对接好上级工会信息化建设步伐。去年，市总大力推进工会信息管理平台建设工作，接下来，全区各级工会要紧跟市总工作进度，继续做好会员信息的收集、录入工作，努力提高会员信息的完整度和准确度；发动基层工会动员推荐一个买球app：的一线职工关注“苏州工会”微信号，关注市总“智慧工会”平台建设进度，积极参与市总各类线上活动；区总要加强市总推进信息化平台工作机制的研究，为下一步在全区推动工会与互联网信息深度融合，打好基础。
12．探索好自身互联网工会发展思路。去年，黄埭镇和阳澄湖镇两地工会均在“互联网+工会”方面开展了一些探索，两地工会均建了微信公众号，并将部分工作通过微信平台布置。下一步，要加强对市总和其他兄弟单位推进工会工作信息化的学习，强化对“互联网+工会”的认知，对现有信息化资源进行整合梳理，就全区工会如何利用互联网拓展工作，探索符合我区实际的工作新模式并做好规划。
13．建立好对应的各项相关工作制度。要加强对“互联网+工会”工作的组织领导，在物力上给予一定的支持，在人力上，选调精兵强将，做好人员培训工作；要加强对应的管理工作，现阶段最重要的是会员信息安全工作，去年收集的10万会员信息，涉及个人隐私数据要做好保密工作；要加强宣传力度，自市总推进该项工作以来，基层畏难情绪一直存在，经过一年的努力，很多职工从信息化平台得到了不少实惠，各级工会要趁此良机，做好“互联网+工会”的宣传工作，减少阻力。
14．持之以恒贯彻落实主体责任。全区工会要保持和增强工会组织的政治性、先进性，区、镇两级工会领导班子要强化日常监管中落实主体责任，要持续落实中央八项规定精神，巩固群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果。全区工会干部要严格执行廉洁从政各项规定，自觉接受职工群众的监督，在全区工会系统广泛开展形式多样的教育活动，以思想自觉引领行动自觉，以实际行动彰显工会作为。
15．稳扎稳打加强工会组织建设。以党工共建为主要抓手，扎实推进工会组建工作，建会重心要逐步向各类新经济组织转移，以适应全区产业结构调整和职工队伍构成变化。要加大对基层工会的指导服务力度，严格工会选举程序，按规、按时做好三证合一后新社团法人证书登记审核和发放工作，夯实基层工会制度基础。同时，要举全区工会之力，做好相城区第四届工会代表大会的筹备工作，高标准、严要求开好第四次工会代表大会。
16．德才兼备打造工会干部队伍。严格按照群团工作会议精神，选优配强基层工会领导班子，尤其是加强镇级总工会的班子建设，规范镇级工会干部的选配程序。深入探索符合相城实际的基层工会主席合法权益保障机制，对企业工会主席兼职津贴实施办法进一步优化，提升基层企业工会主席的获得感、荣誉感，确保工作在基层推进时，不会出现后继乏力的现象。探索建立全区工会干部素质提升工程，包括新上岗、理论、操作、脱产等一系列培训，培训资源向基层工会干部进一步倾斜。
17．统筹兼顾规划各项基础工作。继续落实好工会经费代收代缴政策，加强工会财务管理，收好、管好、用好工会经费，尤其是要规范基层工会会员福利发放工作。推进经审工作，发挥审查监督作用，促进工会经费支出结构优化，提高工会经费使用效率，对基层工会建设有大笔资金补助的，区总要有计划地开展下审一级的工作。做实工会统计年报工作，使工会各类工作数据相互匹配，上下一致，提高工会工作信息化水平。强化工会信息、新闻、调研工作，重视基层工会首创精神，及时总结推广全区工会工作创新成果。
三、区总工会机构设置及所属单位情况。
相城区总工会是独立法人单位，单位性质是社会团体，经费纳入区财政管理，现有行政编制人员8名，行政附属编制人员2名，事业编制人员2名，退休人员6名。区总工会下设办公室、组织和法工部、经济工作部、基层工作部和事业单位职工服务中心，预算由区总工会统一编制，无下属基层预算单位。
四、2017年相城区总工会预算收支编制的相关相关依据及测算分析情况。
根据《预算法》和国家其他法律、法规，本着“量入为出、勤俭支出”的原则，按照国家有关方针、政策和现行财务规则的有关规定，结合2016年度相城区总工会预算安排和2016年度决算情况，围绕相城区总工会2017年工作目标，进一步提高预算编制的规范化和准确性。一是厉行节约，从严编制预算；二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性。
基本支出预算编制：人员支出按国家、省、市、区有关人员、工资等政策规定和在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照省、市、区财政部门公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定。
项目支出预算编制：根据江苏省财政厅推荐一个买球app：印发《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知（苏财规〔2009〕11号）和推荐一个买球app：印发《江苏省省级项目库管理办法（试行）》的通知（苏财规〔2011〕30号），结合2017年相城区总工会工作重点统筹安排各项资金，体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事，保证当年预算收支平衡。
第二部分 2017年度相城区总工会预算表
详见附件：2017年度相城区总工会预算公开表。
第三部分 2017年度相城区总工会预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
相城区总工会2017年度收入、支出预算总计3387.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加296.52万元，增长9.59%。主要原因是补助下级工会经费、工会专项活动经费、人员经费预算增加及新增了第四次工会代表大会经费预算。其中：补助下级工会经费预算增加165万元、工会专项活动经费预算增加62万元、人员经费（工资调高标准、住房公积金和住房补贴的基数比例调整、增加上下班交通补贴等）预算增加45万元，新增第四次工会代表大会费用15万元。
（一）收入预算总计3387.68万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计3387.68万元（其中：一般公共预算收入预算3387.68万元）。
（二）支出预算总计3387.68万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出3305.43万元，其中：行政运行443.43万元，主要是人员经费和机关运行经费；一般行政管理事务10万元，主要是退休、困难职工管理服务经费；其他群众团体管理事务2852万元，主要是补助下级工会经费、工会专项活动经费、上缴上级工会经费、支付代收手续费、劳模管理经费和第四次工会代表大会经费。社会保障和就业支出（类）支出43.36万元，为退休人员的退休费。住房保障支出（类）支出38.89万，为职工住房公积金和新职工住房补贴。
3.基本支出预算数为525.68万元，项目支出预算数为2862万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
相城区总工会本年收入预算合计3387.68万元，其中：
一般公共预算收入3387.68万元，占100%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
相城区总工会本年支出预算合计3387.68万元，其中：
基本支出525.68万元，占15.52%；
项目支出2862万元，占84.48%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
相城区总工会2017年度财政拨款收、支总预算535.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加54.52万元，增长11.33%。主要原因是人员经费预算增加及新增了第四次工会代表大会经费预算。其中：人员经费（工资调高标准、住房公积金和住房补贴的基数比例调整、增加上下班交通补贴）预算30万元，第四次工会代表大会经费15万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
相城区总工会2017年财政拨款预算支出535.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.52万元，增长11.33%。主要原因是人员经费增加及新增了第四次工会代表大会经费。其中：行政运行460.68万元，主要是人员经费和机关运行经费；一般行政管理事务10万元，主要是退休、困难职工管理服务经费；其他群众团体管理事务65万元，主要是劳模管理经费和第四次工会代表大会经费。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
相城区总工会2017年度财政拨款基本支出预算460.68万元，其中：工资福利支出407.8万元，商品和服务支出45.72万元，对个人家庭补助支出7.16万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
相城区总工会2017年无政府性基金预算
八、一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。
相城区总工会2017年度一般公共预算收、支总预算3387.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加296.52万元，增长9.59%。主要原因是补助下级工会经费、工会专项活动经费、人员经费预算增加及新增了第四次工会代表大会经费预算。其中：补助下级工会经费预算增加165万元、工会专项活动经费预算增加62万元、人员经费（工资调高标准、住房公积金和住房补贴的基数比例调整、增加上下班交通补贴等）预算增加45万元，新增第四次工会代表大会经费预算15万元。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
相城区总工会2017年一般公共预算支出预算3387.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加296.52万元，增长9.59%。主要原因是补助下级工会经费、工会专项活动经费、人员经费预算增加及新增了第四次工会代表大会经费预算。其中：行政运行525.68万元，主要是人员经费和机关运行经费；一般行政管理事务10万元，主要是退休、困难职工管理服务经费；其他群众团体管理事务2852万元，主要是补助下级工会经费、工会专项活动经费、上缴上级工会经费、支付代收手续费、劳模管理经费和第四次工会代表大会经费。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出525.68万元，与上年相比增加54.52万元，增长10.26%。主要用于人员经费支出和机关运行。
2．群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年相同，主要用于退休、困难职工管理服务。
3.群众团体事务（款）行政运行（项）支出2852万元，与上年相比增加242万元，增长9.27%。主要用于补助下级工会工作和阵地建设、区总工会开展工会活动和工会工作、上缴上级工会经费、支付代收手续费、劳模管理和第四次工会代表大会召开。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
相城区总工会2017年度一般公共预算基本支出预算525.68万元，其中：
（一）人员经费479.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费45.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45.72万元，比2016年增加6.03万元，增长15.19 %。主要原因是：根据工作安排，印刷费用和差旅费预算增加。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。
相城区总工会2017 年度的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
公务接待费预算支出1万元，比上年减少1万元，变动的主要原因：严格执行公务接待各项规定，严控公务接待费用。
相城区总2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年减少1万元，变动的主要原因：严控会议费用开支。
相城区总工会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 万元，比上年增加2万元，变动的主要原因：加大培训力度，增强基层工会干部整体业务水平，更好地为职工服务。
十三、其他重要事项
1.专项资金。
相城区总工会2017年度安排区级专项资金3项，具体内容是：
（1）劳模管理专项资金，2017年安排支出50万元，与上年相同，主要用于发放劳模春节慰问金、低收入劳模生活补助、劳模疗休养、发放退休劳模荣誉津贴和医疗补贴、劳模体检、劳模日常管理等；
（2）退休、困难职工管理服务专项资金，2017年安排支出10万元，与上年相同，主要用于发放特困职工生活补助、发放特困职工子女助学金、春节慰问困难职工、重阳节组织退休职工活动等；
（3）退休、困难职工管理服务专项资金，2017年安排支出15万元，为今年新增项目，主要用于第四次工会代表大会的召开；
（4）补助下级工会专项资金，2017年安排支出1745万元，主要用于补助下级工会开展工作、活动和阵地建设；
（5）工会专项活动专项资金，2017年安排支出1042万元，主要用于区总工会开展工会活动和工会工作、上缴上级工会经费、支付代收手续费等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国政府网
