2017年度区委办预算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、围绕上级党委和区委总体工作部署，搞好调查研究、信息收集、动态反映，为区委决策提供服务。
2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。
3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及上级党委及区委领导同志批示、指示的催办落实。
4、协助区委领导做好协调工作，促使各地各部门工作中互相配合、相互支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。
5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，搞好上级领导和兄弟地区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。
6、负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。
7、负责区委机关后勤行政事务。
8、协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
9、负责省、市委书记信箱办理工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。
10、完成区委交办的其他任务。
2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。
3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及上级党委及区委领导同志批示、指示的催办落实。
4、协助区委领导做好协调工作，促使各地各部门工作中互相配合、相互支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。
5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，搞好上级领导和兄弟地区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。
6、负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。
7、负责区委机关后勤行政事务。
8、协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
9、负责省、市委书记信箱办理工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。
10、完成区委交办的其他任务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、做好各类会议、各项活动的组织工作。
2、按时完成区委及办公室自身的文稿撰写任务。
3、上报各类信息500条，出刊《相城通讯》12期，刊登图片300张。
4、做好文件的制定、印刷、收发、传阅等工作。
5、做好“书记信箱”、群众来信等信访工作。
6、做好区委重大决策、领导批示督促检查工作。
7、指导、协调、督促全区的保密工作。
8、在档案工作方面完成档案异地备份，做好相关单位的档案规范化升级达标指导工作，继续做好档案资料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委党史办《中国共产党苏州历史》党史资料征编工作。
10、做好相关接待工作。
11、优质、及时办结区委领导交办的其他任务。
2、按时完成区委及办公室自身的文稿撰写任务。
3、上报各类信息500条，出刊《相城通讯》12期，刊登图片300张。
4、做好文件的制定、印刷、收发、传阅等工作。
5、做好“书记信箱”、群众来信等信访工作。
6、做好区委重大决策、领导批示督促检查工作。
7、指导、协调、督促全区的保密工作。
8、在档案工作方面完成档案异地备份，做好相关单位的档案规范化升级达标指导工作，继续做好档案资料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委党史办《中国共产党苏州历史》党史资料征编工作。
10、做好相关接待工作。
11、优质、及时办结区委领导交办的其他任务。
三、部门机构设置和所属单位情况。
区委办公室为区委工作机构，正科级建制。区机要保密局在区委办公室内挂牌。基层预算单位组成：区委党史办、区档案局、机要保密局。截止2016年12月，共有在职工作人员29名，退休人员5名，其中，行政编制21名（含行政附属编制4名，后勤2名），全额事业单位编制8名。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（一）收入预算说明
2017年度部门预算收入总计3930.22万元，其中一般公共预算收入预算1430.22万元，政府性基金收入预算2500万元。
（二）支出预算说明
1、从功能科目分类，其中一般公共服务（类）支出 1238.81 万元，社会保障和就业（类）支出45.39万元，城乡社区（类）支出2500万元，住房保障（类）支出146.02万元。
2、从经济科目分类，其中基本支出1149.22万元，部门经常性项目支出2781万元。
第二部分 区委办2017年度部门预算表
见附件2-1：2017年度区级部门预算公开表式
第三部分 区委办2017年度部门预算情况说明
一、区委办收支预算总表情况说明
本表反映区委办2017年度总体收支预算情况。
区委办2017年度收入、支出预算总计 3930.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加2809.56万元，增长250.7 %。主要原因是增加两个项目支出。其中：
（一）收入预算总计 3930.22万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 3930.22万元（其中：一般公共预算收入预算 1430.22万元，政府性基金收入预算2500 万元。
（二）支出预算总计 3930.22万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1238.81万元，社会保障和就业（类）支出45.39万元，城乡社区（类）支出2500万元，住房保障（类）支出146.02 万元。
2．基本支出预算数为1149.22万元，项目支出预算数为 2781万元。
二、收入预算情况说明
本表反映区委办2017年度总体收入预算情况。
区委办本年收入预算合计 3930.22万元，其中：
一般公共预算收入 1430.22 万元，占 36.39%；
政府性预算收入 2500万元，占63.61 %。
三、支出预算情况说明
本表反映区委办2017年度总体支出预算情况。
区委办本年支出预算合计 3930.22 万元，其中：
基本支出 1149.22万元，占 29.24%；
项目支出 2781万元，占70.76 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映区委办2017年度财政拨款总体收支预算情况。
区委办2017年度财政拨款收、支总预算 3930.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2809.56万元，增长 250.71 %。主要原因是增加两个项目支出。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映区委办2017年度财政拨款支出预算安排情况。
区委办2017年财政拨款预算支出 3930.22 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2809.56 万元，增长250.71%。主要原因是增加两个项目支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映区委办2017年度财政拨款基本支出预算安排情况。
区委办2017年度财政拨款基本支出预算 1149.22万元，其中：工资福利支出 757万元，商品和服务支出 178.62万元，对个人家庭补助支出 207.6万元，其他资本性支出 6万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映区委办2017年度政府性基金支出预算安排情况。
区委办2017年政府性基金支出预算支出 2500 万元。与上年相比增加 2500万元。主要原因是新列入预算项目支出。
其中： 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 2500万元，主要是用于润南大厦专业档案中心专项业务经费1500万元，以及优秀企业等表彰1000万元。
八、一般公共预算收支预算总表说明
本表反映区委办2017年度一般公共预算总体收支预算情况。
区委办2017年度一般公共预算收、支总预算 1430.22 万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加 309.56万元，增长27.62 %。主要原因是新增项目经费和行政运行经费的增加。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
区委办2017年一般公共预算支出预算 1430.22万元，与上年相比增加309.56万元，增长27.62%。主要原因是新增项目经费和行政运行经费的增加。。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．档案事务支出263万元，与上年相比增加42万元，增长19.00 %。主要是用于行政管理事务支出55万元，档案馆支出200万元,其他档案事务支出8万元。
2．党委办公厅（室）及相关机构事务支出 975.81万元，与上年相比增加221.99万元，增长 29.45 %。主要是用于行政运行支出957.81万元，一般行政管理事务18万元。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休支出 45.39万元，与上年相比增加2.92万元，增长6.88 %。主要是用于归口管理的行政单位离退休支出45.39万元。
（三）住房保障（类）
1．住房改革支出 146.02万元，与上年相比增加 42.65 万元，增长（减少）41.26%。主要是用于住房公积金支出110.38万元，提租补贴35.64万元。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映区委办2017年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
区委办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1149.22万元，其中：
（一）工资福利支出 757 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
（二）商品和服务支出 178.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）个人和家庭补助支出 207.6万元。主要包括：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（四）其他资本性支出 6万元。主要包括：办公设备购置。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映区委办2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 130 万元，与2016年同比持平。其中办公费15万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用8万元、维修（护）费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费30万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出5万元、其他对个人和家庭的补助5万元、办公设备购置6万元。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映区委办2017年度安排的“三公”经费情况。
区委办2017 年度的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 8万元，占“三公”经费的 21.62%；公务用车购置及运行费支出 27 万元，占“三公”经费的 72.97 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 5.41 %；具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 8 万元，与上年预算支出持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出 27 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 27 万元，比上年减少 3 万元，变动的主要原因公务用车出行减少。
3．公务接待费预算支出2万元，与上年预算支出持平。
4．区委办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年增加 2万元，变动的主要原因会议增加。
5．区委办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3万元，比上年增加 2 万元，变动的主要原因培训增加。
十三、其他重要事项
1.专项资金。
区委办2017年度安排区级专项资金5项，具体内容是：
（1） 相城通讯印刷费 专项资金，2017年安排支出18 万元，比上年减少 10 万元，主要用相城通讯印刷；
（2） 档案局专项业务 专项资金，2017年安排支出 55 万元，比上年减少 0 万元，主要用于档案局的业务支出。
（3） 党史办专项业务 专项资金，2017年安排支出 8 万元，比上年减少 0 万元，主要用于党史办的业务支出。
（4） 润南大厦专业档案中心专项业务经费 专项资金，2017年安排支出 1700 万元，比上年增加1700万元，为新增项目支出，主要用于润南大厦专业档案中心的房租、物业费和业务支出。
（5） 优秀企业等表彰 专项资金，2017年安排支出 1000 万元，比上年增加1000万元，为新增项目支出，主要用于表彰优秀企业。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国政府网
