一、主要职能。

中心主要供养全区无劳动能力、无依无靠、无法定义务抚养人的孤老残幼，收养家庭无力照管的老人、孤儿。中心努力提高服务质量，把入住老人和儿童服务管理工作作为福利中心各项工作的重中之重。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、以服务管理工作为中心，努力提高服务质量。把入住老人和儿童服务管理工作作为福利中心各项工作的重中之重，深入开展服务质量竞赛月活动，严格按照服务规范和操作规程服务，把满足老人的需求、提高他们的满意度作为一切工作的出发点和落脚点，不断提升服务质量。

2、做好相城区弃婴的养、治、教、康、收养等工作。让孤残儿童回归社会、融入家庭,健康幸福成长。　

3、鼓励全院职工积极参加高级养老护理员和儿童保育员中级培训考试，使我院的社会工作上台阶、上水平。

4、加强社会治安综合治理工作，维护安定有秩的工作氛围。加强安全四防工作，加大防火、防盗等意外责任事故的隐患排查力度，专项治理，严防死守，杜绝各类治安刑事案件的发生

三、部门机构设置和所属单位情况。

苏州市相城区社会福利中心为区民政局下属部门，下设4个内设机构：办公室、老年部、儿童部、后勤部

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

苏州市相城区社会福利中心根据《中华人民共和国预算法》，围绕2017年福利中心工作，结合以前年度部门预算及决算情况，合理编制2017年部门预算。

第二部分　苏州市相城区社会福利中心2017年度部门预算表

详见附件2-1：2017年度区级部门预算公开表

第三部分  苏州市相城区社会福利中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《推荐一个买球app：下达2017年部门预算的通知》（相财预〔2017〕1号）填列。

苏州市相城区社会福利中心2017年度收入、支出预算总计 525.72   万元，与上年相比收、支预算总计各增加  50.24 万元，增长  11  %。主要原因是中心收住老人增加。其中：

（一）收入预算总计 525.72  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 525.72   万元（其中：一般公共预算收入预算   525.72   万元，政府性基金收入预算 0     万元）。

（二）支出预算总计 525.72   万元。包括：

1．按功能科目分类，社会保障和就业支出516.90万元，住房保障支出8.82万元。

2．基本支出预算数为   105.72   万元，项目支出预算数为   420   万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。苏州市相城区社会福利中心本年收入预算合计  525.72   万元，其中：

一般公共预算收入   525.72  万元，占      100 %；

政府性预算收入 0      万元，占   0    %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。苏州市相城区社会福利中心本年支出预算合计  525.72   万元，其中：

基本支出    105.72         万元，占    20  %；

项目支出  420           万元，占   80    %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。苏州市相城区社会福利中心2017年度财政拨款收、支总预算 525.72  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.24  万元，增长 11   %。主要原因是入住老人增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况

苏州市相城区社会福利中心2017年财政拨款预算支出 525.72  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 50.24  万元，增长 11  %。主要原因是入住老人增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况

苏州市相城区社会福利中心2017年度财政拨款基本支出预算 105.72  万元，其中：工资福利支出  92.71  万元，商品和服务支出  3.64 万元，对个人家庭补助支出 9.37   万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

苏州市相城区社会福利中心2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。

八、一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

苏州市相城区社会福利中心2017年度一般公共预算收、支总预算 525.72  万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加  50.24 万元，增长  11  %。主要原因是入住老人增加。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况

苏州市相城区社会福利中心2017年一般公共预算支出预算 525.72  万元，与上年相比增加  50.24 万元，增长11%。主要原因是入住老人增加。

其中：

1．社会福利和事业单位（项）支出  520.91  万元，与上年相比增加  49.48  万元，增长  11  %。主要是用于中心老人伙食等。

2．住房保障支出（项）支出8.82万元，与上年相比增加  4.77  万元，增长 118   %。主要是一方面公积金增加，另外去年提租补贴未计入该项内。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况

苏州市相城区社会福利中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  105.72   万元，其中：

（一）人员经费 102.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费绩效工资、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 3.64  万元。主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况， 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。

十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。

2017年苏州市相城区社会福利中心三公经费支出预算数为0十三、201年度苏州市相城区社会福利中心政府采购预算表

2017年度没有政府采购预算。

十三、其他重要事项

1.专项资金。

苏州市相城区社会福利中心2017年度安排区级专项资金    项，具体内容是：

（1）  福利中心工作经费        专项资金，2017年安排支出 410   万元，比上年增加  30  万元，主要用于中心日常运行支出。

（2）  日常维修费       专项资金，2017年安排支出 10   万元，比上年增加  0  万元，主要用于中心的日常维护修理。

第四部分　名词解释 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。

三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。