第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人工作的方针政策和法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、配合上级残疾人联合会组织培训残疾人工作者。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，对基层残疾人联合会及社区有关业务进行指导。
7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8、负责相城区残疾人评定、发放和管理残疾证，开展残疾人能力评估。
9、负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、承担区委、区政府交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
一、切实加强就业创业服务
1.依法推进残疾人按比例就业。进一步加大按比例安置残疾人就业的政策法规宣传，举办企业依法按比例安置残疾人就业培训，促使企业单位吸纳残疾人就业。
2.拓展残疾人就业渠道。开展就业需求调查，以上年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，有针对性的深入基层开展就业需求调查，掌握实情。
3.提高残疾人就业能力。积极组织开展职业技能比赛。举办大闸蟹养殖、电商等职业技能培训班。提供职业心理咨询、求职指导就业等服务。支持鼓励企业建立技能培训实践基地和残疾人创业基地。
二、努力改善残疾人基本生活
1.落实“两项补贴”政策。根据《市政府印发推荐一个买球app：完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度意见的通知》（苏府〔2016〕162号）精神，做好生活困难残疾人生活补贴审核工作，确保重度残疾人护理补贴制度全面落实到位，低保与低保边缘重病困难对象救助家庭中16-60周岁生活不能自理或自理困难，享受居家托养、日间托养、全日制托养等服务的一、二级智力、肢体、精神、视力重度残疾人，其护理补贴按原有标准、形式执行。其他符号条件的重度残疾人的护理补贴，城乡统一按120元/月*人的标准发放。
2.做好贫困残疾人建档立卡。各科室分片挂钩镇（街道），深入基层走访调研，针对低保和低保边缘残疾人家庭开展全面走访摸底调查，全面摸清困难残疾人家庭情况，建档立卡，推动分类施策，精准帮扶。
3.加强政策落实情况督查。认真梳理现有保障政策，加大宣传，加强落实的监督检查，对落实政策中发现的问题，认真研究解决的措施和补救的办法，加以落实，确保各项政策落实准确到位，残疾群众无意见。
4.完善康复服务补贴政策。按照上级要求，会同区财政局共同制定出台《相城区残疾人辅助器具适配服务实施办法》，扩大辅助器具适配服务对象范围，规范服务流程，编制相城区残疾人辅助器具适配种类目录，落实辅具适配定点服务机构。
三、着力提升康复服务水平
1.完善区残疾人康复中心功能。加快引进残疾人康复项目，加强引进项目的管理，完善对引进项目的考核，做强成人肢体康复、儿童康复、辅具适配等服务项目，打造特色品牌，发挥康复中心作用。加快阳澄湖分中心扩建改造，完善内部配套设施，开设庇护性工场，开展工疗服务。加强与知名医疗机构合作，提升医疗服务水平。
2.开展康复进社区活动。着力实施残疾预防工程，加大残疾预防知识宣传，倡导早发现、早干预、早治疗。积极开展残疾儿童抢救性康复，完成 0-14周岁残疾儿童抢救性康复训练110人；深入开展白内障筛查复明工程，为55周岁以上老人进行眼病筛查，完成白内障手术800例；为1200名贫困精神病人提供免费服药。推进“残疾人康复体育关爱家庭计划”试点工作，为40户不易出户的困难重度残疾人提供康复体育关爱进家庭试点服务。
3.开展康复培训和残疾预防。有针对性组织开展对基层康复服务人员及居家康复人员的康复知识培训指导。推进镇（街道）康复中心规范化建设，强化指导考核，提升服务能力，加强区、镇级康复服务中心对村（社区）康复站的技术指导。对0-6岁各类别残疾儿童家庭实施支持性服务，包括家长康复指导、心理辅导、康复咨询等，对7-14岁残疾儿童实施心理康复指导服务。进一步做好残联预防宣传教育工作，让推荐一个买球app：的人树立残疾预防意识。
4.突出“残疾人之家”建设。继续加强各地“残疾人之家”、“康复驿站”建设的指导，完善功能，规范管理，增强服务实效，新建“残疾人之家”4家，“康复驿站”6家，力争实现全覆盖，为残疾人提供教育、就业、康复、社会保障、文体、维权等服务。
三、部门机构设置和所属单位情况。
根据上述职责，相城区残疾人联合会内设3个职能科室分别如下： 办公室、教育就业科、康复科，均为正股级建制。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
苏州市相城区残疾人联合会根据《中华人民共和国预算法》，围绕2017年残联工作，结合以前年度部门预算及预算情况，合理编制2017年预算。
第二部分 区残联2017年度部门预算表
详见附件2-1：2017年度区级部门预算公开表式。
第三部分 区残联2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。区残联2017年度收入、支出预算总计 2965.91 万元，与上年相比收、支预算总计增加 746 万元，增长（减少） 32 %。主要原因是残疾人康复中心（阳澄湖分中心）改造费用。其中：
（一）收入预算总计 2965.91 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 2965.91 万元（其中：一般公共预算收入预算 2465.91 万元，政府性基金收入预算 500 万元）。
（二）支出预算总计 2965.91 万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出 2423.07 万元，城乡社区（类）支出 500 万元，住房保障（类） 42.84 万元
2．基本支出预算数为 386.44 万元，项目支出预算数为 2579.47 万元。
二、收入预算情况说明
区残联本年收入预算合计 2965.91 万元，其中：
一般公共预算收入 2465.91 万元，占 83 %；
政府性预算收入 500 万元，占 17 %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。区残联本年支出预算合计 2965.91 万元，其中：
基本支出 386.44 万元，占 13 %；
项目支出 2579 .47 万元，占 87 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。区残联2017年度财政拨款收、支总预算 2965.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 746 万元，增长（减少） 32 %。主要原因是残疾人康复中心（阳澄湖分中心）改造费用。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。区残联2017年财政拨款预算支出 2965.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 746 万元，增长（减少） 32 %。主要原因是残疾人康复中心（阳澄湖分中心）改造费用。其中：
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年财政拨款预算支出为 19.65 万元。
2.残疾人事业（款） 2017年财政拨款预算支出为 2403.42 万元，其中行政运行（项）为 323.95 万元，其他残疾人事业（项）为2079.47万元；
（二）住房保障（类）
1.住房改革（款） 2017年财政拨款预算支出为 42.84 万元，其中住房公积金（项）为 25.54 万元，提租补贴（项）为17.3 万元。
（三）城乡社区支出（类）
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）为500万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，区残联2017年度财政拨款基本支出预算 386.44 万元，其中：工资福利支出 251.34 万元，商品和服务支出 59.26 万元，对个人家庭补助支出 65.84 万元，其他资本性支出10万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。区残联2017年政府性基金支出预算支出 500 万元。与上年相比增加 500 万元，增长 100 %。主要原因是残疾人康复中心（阳澄湖分中心）改造费用。
其中：
1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 500 万元，主要是用于残疾人康复中心（阳澄湖分中心）改造。
八、一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。区残联2017年度一般公共预算收、支总预算 2465.91 万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计增加 246 万元，增长 10 %。主要原因是专项经费增加。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。区残联2017年一般公共预算支出预算 2465.91 万元，与上年相比增加 246 万元，增长 10 %。主要原因是专项经费增加。
其中：
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年财政拨款预算支出为 19.65 万元。
2.残疾人事业（款） 2017年财政拨款预算支出为 2403.42 万元，其中行政运行（项）为 323.95 万元，其他残疾人事业（项）为2079.47万元；
（二）住房保障（类）
2.住房改革（款） 2017年财政拨款预算支出为 42.84 万元，其中住房公积金（项）为 25.54 万元，提租补贴（项）为17.3 万元。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。区残联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算386.44万元，其中：
（一）人员经费 334.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、工会经费、福利费、其他交通补贴、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 52.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 52.18 万元，比2016年减少 4.7 万元，降低 8.5 %。主要原因是：节省日常开支。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。
区残联2017 年度的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．公务接待费预算支出 3 万元，比上年减少 0.5 万元，变动的主要原因严格执行中央八项和省委十项规定，从严控制“三公”经费。
区残联2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年增加 0.94 万元，变动的主要原因上一年预算偏少，缺少召开残疾人专职委员和乡镇理事长的工作会议的经费。
区残联2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年减少 0.3 万元，变动的主要原因严格执行中央八项和省委十项规定，从严控制培训费。
十三、其他重要事项
1.专项资金。
区残联2017年度安排区级专项资金 3 项，具体内容是：
（1） 精神病防治和康复 专项资金，2017年安排支出 97万元，比上年增加 9 万元，主要用于精神病人服药经费。
（2） 残疾人保障工作 专项资金，2017年安排支出 1872.47万元，比上年增加 692 万元，主要用于三小车辆维修和第三者责任险经费、残疾人保障扶持政策专项经费、春节扶贫帮困送温暖走访活动、残疾人免费乘公交、残疾人办理市民卡补贴和开展省福利基金会助残公益项目。
（3） 残疾人组织建设及管理 专项资金，2017年安排支出 110 万元，比上年增加 18 万元，主要用于区残疾人活动中心日常经费、残疾人宣传、维权、信访工作经费、乡镇专职委员工资、残疾人之家开办运营补助、相城区残联第四届代表大会经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国政府网
