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2017年相城区残疾人康复中心预算公开说明

来源: 发布日期: 2017-03-28 16:08 访问量:字体:

 第一部分 部门概况

一、 主要职能。
1、    开展残疾人用品用具、假肢装配等各类康复服务。
2、    开展智障儿童、孤独症儿童等康复训练服务。
3、    收治急、慢性和具有暴力倾向、治疗效果不佳且没有监护人监护的精神病人。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
我们中心将紧紧围绕构建和谐社会这个目标,不断提升服务全区精神病病人的能力素质:1、加强内部管理,加强完善队伍组织建设,并加大对员工政治素质和职业技能的教育培训,进一步落实中心各项规章制度,提升员工服务水平和技能;2、继续做好患者的日常收治工作,加强食品安全卫生和患者安全、个人卫生工作; 3、为患者提供更为充足的居住及活动空间。设想在向上级申请扩建病区病房及改建原有病房。7、开展各项工疗、娱疗等康复活动。4、不断创新精神病防治康复工作思路,提升康复服务档次,丰富康复服务内涵,健全康复服务体系,为全区残疾人精神康复工作争作贡献。
三、部门机构设置和所属单位情况。
相城区残疾人康复中心由阳澄湖康复中心及黄桥康复中心组成,属于财政全额拨款事业单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
苏州市相城区残疾人康复中心根据《中华人民共和国预算法》,围绕2017年康复中心工作,结合以前年度部门预算及决算情况,合理编制2017年部门预算。
 
第二部分   相城区残疾人康复中心
2017年度部门预算表
详见附件2-1:2017年度区级部门预算公开表式。
 
第三部分  相城区残疾人康复中心
2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《推荐一个买球app:下达2017年部门预算的通知》(相财预〔2017〕1号)填列。
相城区残疾人康复中心2017年度收入、支出预算总计445.02 万元,与上年相比收、支预算总计各增加32.8万元,增长7.96%。主要原因是康复中心新增了黄桥康复中心,同时新增加了工作人员和医生。其中:
(一)收入预算总计445.02万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计445.02万元(其中:一般公共预算收入预算445.02万元,政府性基金收入预算0万元)。
2.纳入财政专户管理的资金收入预算总计0万元。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少34.56万元,减少100%。主要原因是往年的其他资金收入,今年不再列为其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为0 万元。
(二)支出预算总计445.02万元。包括:
1.社会保障和就业支出436.97万元,住房保障支出8.05万元
2.基本支出预算数为40.46万元,项目支出预算数为      404.56万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《相城区残疾人康复中心部门收支预算总表》收入数一致。
相城区残疾人康复中心本年收入预算合计445.02万元,其中:
一般公共预算收入445.02万元,占 100%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《相城区残疾人康复中心部门收支预算总表》支出数一致。
相城区残疾人康复中心本年支出预算合计445.02万元,其中:
基本支出   40.46  万元,占 9.09  %;
项目支出  404.56  万元,占 90.91  %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《相城区残疾人康复中心部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
相城区残疾人康复中心2017年度财政拨款收、支总预算   445.02万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加32.8万元,增长7.96 %。主要原因是康复中心新增了黄桥康复中心,同时新增加了工作人员和医生。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《相城区残疾人康复中心部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
相城区残疾人康复中心2017年财政拨款预算支出445.01万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加  32.8万元,增长7.96%。主要原因是康复中心新增了黄桥康复中心,同时新增加了工作人员和医生。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
相城区残疾人康复中心2017年度财政拨款基本支出预算   40.46万元,其中:工资福利支出28.38万元,商品和服务支出3.64万元,对个人家庭补助支出8.44万元
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《相城区残疾人康复中心部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。如无政府性基金预算的部门请说明本部门无政府性基金预算。
相城区残疾人康复中心2017年政府性基金支出预算支出0 万元。
八、一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《阳澄湖康复中心部门收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。
阳澄湖康复中心2017年度一般公共预算收、支总预算445.02  万元。与上年相比,一般公共预算收、支总计各增加(减少)32.8万元,增长(减少)7.96 %。主要原因是康复中心新增了黄桥康复中心及医生。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
相城区残疾人康复中心2017年一般公共预算支出预算445.02万元,与上年相比增加32.8万元,增长7.96%。主要原因是康复中心新增了黄桥康复中心及医生。
其中:
(一)社会保障和就业支出
1.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出404.56万元,与上年相比增加404.56万元,增长100%。主要是用于康复中心人员工资和其他日常运作支出。
2.残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出32.41万元,与上年相比减少362.53万元,减少91.8%。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.05万元,与上年相比减少9.23万元,减少53.4%。主要是用在编工资统发人员住房保障支出。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
相城区残疾人康复中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 40.46万元,其中:
(一)人员经费36.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。
(二)公用经费3.64万元。主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。
相城区残疾人康复中心2017 年度的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的16.7%;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的16.7 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出 3 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出3万元,比上年增加0万元,主要原因康复中心公务用车运行维护费未发生变动。
3.公务接待费预算支出3万元,比上年增加0万元,主要原因康复中心公务接待费未发生变动。
相城区残疾人康复中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
相城区残疾人康复中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元,比上年增加11.5 万元,变动的主要原因黄桥康复中心发生残疾人培训费。
十三、其他重要事项
1.专项资金。
相城区残疾人康复中心2017年度安排区级专项资金    项,具体内容是:
(1)康复中心工作经费专项资金,2017年安排支出    万元,比上年减少7.66万元,主要用于康复中心人员经费及运行经费;
(2)伙食费、综合医疗服务费专项资金,2017年安排支出34.56万元,比上年增加 0 万元,主要用于康复中心病人的伙食费及综合医疗服务费;
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指区级部门用安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件: 附件1-1:2017年度区级部门预算公开表式 (1)1.pdf

                       部门预决算信息公开管理工作方案-残疾人康复中心.pdf

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