2017年度相城区发展和改革局部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标及政策；统筹协调经济建设和社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；综合分析国内外及全区经济形势和发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控政策建议；组织开展全区科学发展评价考核工作。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划；负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡；负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。
3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革、行政审批制度改革的责任；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接；研究并协调解决有关改革的重大问题，协调指导年度重点改革工作，推进有关领域改革，指导有关改革试点工作。
4、负责全区固定资产投资的综合管理；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策与措施，引导民间投资方向；研究提出投资体制改革建议方案并组织实施；负责规划重大建设项目布局和全区重点建设项目投资管理；统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策；建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度；负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，组织竣工验收、后评价工作；按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目；负责审核和转报由国家发展和改革委员会或省、市发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目；负责区级政府投资项目代建制工作；组织开展重大建设项目稽察。
5、推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策；负责协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策；研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议，综合协调农业和农村经济发展的重大问题，加强农业产业化经营管理；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织重大特色产业基地建设，指导协调和组织推进新兴产业发展；负责安排重大工业和高技术产业建设项目；组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及重大政策。负责综合协调全区服务业发展，组织拟订全区服务业发展战略、规划和重大政策。
6、研究提出全区能源发展战略的建议，拟订全区能源发展规划、政策措施并组织实施；拟订能源体制改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；研究能源战略布局，推动结构调整；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和总量平衡的建议；按照权限和程序，审批、核准、审核上报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收和后评价，负责项目建设全过程的监督管理；牵头编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能专项资金计划，并监督其实施。
7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、规划和计划，综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策；组织全区社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策建议；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。
8、拟订利用外资和境外投资的战略、规划，提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策；按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目、借用国际金融组织及外国政府贷款等国外贷款项目、境外投资项目，负责进口设备免税确认。
9、负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作；按分工编制全区有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行，组织实施粮食、棉花进出口计划；协调流通体制改革中的重大问题。
10、统筹协调全区资本市场发展，研究提出直接融资的发展战略和相关政策，研究拟订重大项目投融资方案，参与拟订全区金融业中长期发展规划；综合分析财政、金融政策执行情况，研究提出相关的政策建议；负责企业发行债券的审核、转报和监督工作；负责协调创业投资和股权（产业）投资基金的发展，负责创业投资企业备案管理工作；参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。
11、推进可持续发展战略和节约型社会建设，负责资源节约和环境保护综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划；统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作；负责全区应对气候变化工作，组织拟订我区应对气候变化的战略、规划和相关政策。
12、统筹协调我区与其它地区的经济协作，负责组织全区对口支援、南北挂钩、援建协调等工作；扎口管理全区引进内资工作；参与东西部合作和与省内外对口区际间合作交流的有关工作。
13、负责全区经济动员和信息动员工作，组织拟订全区经济动员和信息动员规划和有关计划、预案；协调经济动员和信息动员与国家经济、国防建设之间的重大问题。
14、承办区政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，区发改局将深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，在坚持“稳中求进”工作总基调的基础上，准确把握经济发展走势，集中精力谋发展，全力以赴促转型，推动全区经济社会持续健康发展。
1、加强经济形势研判。一是做好规划计划编制。对照“十三五”规划和区委、区政府工作安排，编制下达2017年经济社会发展目标和年度计划，分解落实规划纲要各项任务。二是加强形势分析和重点问题研究。全面把握“新常态”下经济运行特点，强化经济运行监测分析和重点问题研究分析，及时提出对策建议。深入企业、基层开展调研，有的放矢开展政策研究，提出有针对性、有预见性和可操作性的发展战略和对策建议。
2、加快推进供给侧结构性改革。以《相城区供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）》为总指导，加快推进企业淘汰改造落后产能，推进产业低端业态向外转移，推动行业转型升级；强化土地供应和房地产市场联动，建立土地市场诚信体系；积极发展多层次资本市场，探索建立企业和个人信用评价体系标准；继续深化审批制度改革，降低企业制度性交易成本；继续完善综合交通运输体系建设，加强水利、电力能源、城市综合管廊、新一代信息与新能源等基础设施建设。
3、扩大有效投入补齐发展“短板”。一要保持投资平稳增长。强化投资目标管理，全方位拓展引资渠道，积极争取财政资金和金融支持，大力撬动社会资本，促进投资合理增长，推动投资结构逐步调整优化。二要引导投资科学开展。积极引导资本进入城市基础设施建设、科技创新、民生保障、生态环保等区域发展“短板”领域，创新投资方式，针对不同投资主体适用不同投资模式，充分提升项目投资效益。三要强化项目全过程管理。围绕年度工作目标，全面推进目标分解与责任落实，狠抓季度、半年度项目督查，加快推进项目建设。
4、加快推动现代服务业发展。紧扣“互联网+”、“一带一路”等国家战略，在苏州市大数据产业发展规划及配套政策下，宏观布局我区大数据产业发展，尽快形成我区数字经济、信息经济、创新经济发展的产业集聚效应。立足我区现代服务业发展“十三五”规划布局，将重点放在总部经济培育、互联网经济、生产性服务业、文化创意产业发展等领域。计划新增1家总部企业，争创1家市级创新型服务企业，培育平台经济示范企业、生产性服务业领军企业。
5、加快构建多层次资本市场。全方位扶持企业（挂牌）上市，突出上市融资，更好服务实体经济，鼓励符合条件的企业充分利用多层次资本市场，做好拟上市后备企业资源库的梳理调整和企业上市扶持工作。新认定一批拟上市挂牌企业，力争实现全年新增上市、新三板挂牌企业8家的目标。认真做好企业债券风险防控，建立健全企业债券风险的监督、防控、评估机制。
6、不断增强统计监测服务。切实做好区委区政府年度目标完成情况的监测分析，着重做好经济运行、转型升级、节能降耗等监测工作，完善转型升级监测、经济发展质量和效益监测指标体系，进一步提高分析研判能力，及时提供具有决策参考价值的统计信息与建议。严格执行国家局《基于需求的反映提质增效转型升级统计指标体系》，结合我区实际,着力做好转型升级进展情况的跟踪监测。
7、深入推进价格调控监管。继续推进资源性产品、环境、医药价格改革，落实好政府领导下的价格调控目标责任制，加大清费减负力度，健全收费目录清单和动态管理制度，强化收费监管，出台“机动车停车服务收费管理办法”。继续完善社会救助体系，落实保障民生、改善民生的各项政策措施；面对日益增多的价格投诉举报，加强价格监督检查，注重监管服务并重，努力营造良好的市场价格环境。
8、全面开展第三次全国农业普查。着力开展普查正式登记及PDA上门入户工作，指导好各地程序操作员准确录入、审核和汇总辖区内各类普查数据，强化数据把控，确保普查数据的真实性和准确性，全面完成正式登记工作。利用农普数据深入分析研究我区“三农”现状，完善数据资料后期的开发和应用，为全区“三农”工作提供重要参考。
9、深化落实全面从严治党。继续深化“两学一做”，认真学习《推荐一个买球app：新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》两部法规，坚持用依规治党和以德治党相结合的新理念指导推进机关党的建设。准确把握和践行执纪监督“四种形态”，强化教育引导和日常监督，强化风险排查，不断规范权力运行。强化对各科室依法行政、政务公开、引导资金使用、政策兑现等情况的监督检查，切实防范廉政风险，把倾向性、苗头性问题解决在“萌芽”状态，真正把“挺纪在前”体现到党的建设和业务工作的各个领域。
三、部门机构设置和所属单位情况。
发改局是相城区的一个综合经济管理部门，主要负责全区综合经济、投资管理、服务业管理、物价、统计、电力能源、综合体制改革以及企业上市、小贷公司等金融工作，有统计局、物价局、服务业发展办公室3个挂牌单位，1个直属行政机构相城区物价检查分局，下设投资咨询中心、综合调查队、价格认证中心3个事业单位。现有局长1名、副局长4名、纪检组长1名。下设11个科室，现包括临时工在内有53人，行政编制20人、附属编制1人,新进后勤编制1人，事业编制27人，其中：综合调查队9人，投资咨询中心10人，价格认证中心8人。编制外用工4人。门卫和打扫卫生各1人。退休职工21人（包括农电退休人员15人）。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
苏州市相城区发展和改革局根据《中华人民共和国预算法》，围绕2017年工作目标计划，结合以前年度部门预决算情况，合理编制2017年部门预算。
第二部分 区发展和改革局2017年度部门预算表
详见附表：2017年度区级部门预算公开表式。
第三部分 区发展和改革局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《推荐一个买球app：下达2017年部门预算的通知》（相财预〔2017〕1号）填列。
区发展和改革局2017年度收入、支出预算总计 12255.09万元，与上年相比收、支预算总计各减少 703.8 万元，减少 5.4 %。主要原因是项目支出减少918.5万元，基本支出增加214.7万元。其中：电力工程项目经费减少1500万元，区服务业引导资金和总部奖励资金各增加100万元，增加旅游基础设施建设355万元。
（一）收入预算总计 12255.09 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 12255.09万元（其中：一般公共预算收入预算 2900.9万元，政府性基金收入预算 9355万元）。
（二）支出预算总计 12255.09 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1876.09 万元，社会保障就业支出 49 万元，是原农电管理站退休人员的工资补贴；城乡社区支出9355万元，分别是总部经济奖励资金500万元，上市扶持资金2500万元，电力工程项目经费6000万元，旅游基础设施建设355万元；农林水支出700万元，主要是用于相城区对口援助项目；商业服务业等支出275万元，分别是区服务业引导资金200万元，农产品平价商店建设经费75万元。
2．基本支出预算数为 1706.09 万元，项目支出预算数为10549万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《区发展和改革局部门收支预算总表》收入数一致。
区发展和改革局本年收入预算合计 12255.09 万元，其中：
一般公共预算收入 2900.09 万元，占 23.66%；
政府性基金预算收入 9355万元，占76.34 %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《区发展和改革局部门收支预算总表》支出数一致。
区发展和改革局本年支出预算合计 12255.09 万元，其中：
基本支出 1706.09万元，占 13.92 %；
项目支出 10549 万元，占 86.08 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《区发展和改革局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
区发展和改革局2017年度财政拨款收、支总预算 12255.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 703.8 万元。主要原因是主要原因是项目支出减少918.5万元，基本支出增加214.7万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《区发展和改革局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
区发展和改革局2017年财政拨款预算支出 12255.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 703.8万元，减少 5.43 %。主要原因是主要原因是项目支出减少918.5万元，基本支出增加214.7万元。2010401行政运行1706.09万元，2010499其他发展与改革事务支出75万元，2010507专项普查活动25万元，2010508统计抽样调查35万元，2080599其他行政事业单位离退休支出49万元，2010408物价管理35万元，2160217市场监测与信息管理75万元，2130599其他扶贫支出700万元，2169999其他商业服务业等支出200万元，2120802土地开发支出9355万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
区发展和改革2017年度财政拨款基本支出预算 1706.09 万元，其中：工资福利支出 1171.9万元，商品和服务支出 226.7万元，对个人家庭补助支出 282.49万元，其他资本性支出25万元。30101基本工资138.97万元，30102津补贴931.67万元，30104社会保障缴费101.26万元，30201办公费16万元，30202印刷费15万元，30203咨询费12万元，30205水费3万元，30207邮电费5万元，30211差旅费25万元，30212因公出国（境）费4万元，30213维修（护）费3万元，30215会议费5万元，30216培训费7万元，30217公务接待费12万元，30226劳务费3万元，30228工会经费7.65万元，30229福利费5.51万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用86.71万元，30299其他商品和服务支出12.83万元，31002办公设备购置25万元，30302提租补贴70.23，30304离退休费23.66万元，30307医疗费15.25万元，30312住房公积金173.2万元，30399其他个人和家庭的补助支出0.15万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《区发展和改革局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。如无政府性基金预算的部门请说明本部门无政府性基金预算。
区发展和改革局2017年政府性基金支出预算支出 9355 万元。与上年相比减少 1045 万元，减少 10.05 %。主要原因是电力工程项目经费减少1500万元，总部奖励资金增加100万元，增加旅游基础设施建设355万元。按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示如下：2120802土地开发支出9355万元。
八、一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《区发展和改革局部门收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。
区发展和改革局2017年度一般公共预算收、支总预算 2900.09万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加341.2万元，增长13.33 %。主要原因是区服务业引导资金增加100万元，基本支出增加214.7万元。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
区发展和改革局2017年一般公共预算支出预算 2900.09 万元，与上年相比增加 341.2 万元，增长 13.33 %。主要原因是主要原因是区服务业引导资金增加100万元，基本支出增加214.7万元。2010401行政运行1706.09万元，2010499其他发展与改革事务支出75万元，2010507专项普查活动25万元，2010508统计抽样调查35万元，2080599其他行政事业单位离退休支出49万元，2010408物价管理35万元，2160217市场监测与信息管理75万元，2130599其他扶贫支出700万元，2169999其他商业服务业等支出200万元。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．区发展与改革（款）行政运行（项）支出1706.09万元，与上年相比增加214.7 万元，增长 14.4 %。主要是用于工作的正常运转，人员经费和公用经费。2010401行政运行1706.09万元。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
区发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1706.09 万元，其中：
（一）人员经费 1549.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。30101基本工资138.97万元，30102津补贴931.67万元，30104社会保障缴费101.26万元，30302退休费23.66万元，30311住房公积金173.2万元，30312提租补贴70.23万元，30228工会经费7.65万元，30229福利费5.51万元，30239其他交通费用81.71万元，30307医疗费15.25万元，30309奖励金0.15万元。
（二）公用经费 156.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。30201办公费16万元，30202印刷费15万元，30203咨询费12万元，30205水费3万元，30207邮电费5万元，30211差旅费25万元，30212因公出国（境）费4万元，30213维修（护）费3万元，30215会议费5万元，30216培训费7万元，30217公务接待费12万元，30226劳务费3万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用5万元，30299其他商品和服务支出12.83万元，31002办公设备购置25万。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 156.83 万元，比2016年减少 16.31 万元，降低 9.42 %。主要原因是：公用经费减少了16.31万元。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。
区发展和改革局2017 年度的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 4 万元，占“三公”经费的 20 %；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占“三公”经费的 20 %；公务接待费支出 12万元，占“三公”经费的 60 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 4万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出 4万元。其中：
（1）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年持平。
3．公务接待费预算支出 12万元，比上年减少 3万元，变动的主要原因公务接待量减少了。
区发展和改革局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5万元，比上年减少 7万元，变动的主要原因是倡导节俭办会，加强会议费管理，降低会议费用，避免奢侈办会，会议费支付严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,以银行转账或公务卡方式结算,禁止以现金方式结算。
区发展和改革局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7 万元，比上年减少 8.2 万元，变动的主要原因是精简，缩短培训时间，培训地点尽量安排单位自己的会议室，不到宾馆等需出租场费的地方，时间基本安排在下午，不需安排就餐。
十三、其他重要事项
1.专项资金。
区发展和改革局2017年度安排区级专项资金 1 项，具体内容是：
（1） 总部经济奖励资金 专项资金，2017年安排支出500万元，比上年增加100万元，主要用于兑现2016年新增认定总部企业落户补助及经营贡献奖。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国政府网
