第一部分　部门概况

    一、主要职能。
    相城区政府办作为协助处理区政府日常事务的综合办事机构，承担着“牵头协调、决策参谋、后勤保障、督查检查”的主要职能。具体内容有：（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话稿和其他文稿。 （三）办理党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和上级其他有关部门发送给区政府的公文。研究区政府各部门和各镇（街道、区）政府（办事处、管委会）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。 （四）督促检查区政府各部门和各镇（街道、区）政府（办事处、管委会）对中央、省、市和区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况。 （五）负责区政府值班工作。 （六）负责应急管理工作。 （七）负责全国、省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。 （八）负责向市政府办公室报送重要政务信息。（九）负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。（十）负责管理、服务、协调全区外事工作。（十一）负责管理、服务、协调全区法制工作。（十二）负责管理、服务、协调全区金融工作。（十三）指导全区推荐一个买球app：公开工作，并具体承办区推荐一个买球app：公开事务。（十四）指导、监督区政府新闻发布工作。（十五）负责区人民政府各部门及直属单位、各镇（街道、区）政府（办事处、管委会）印章的管理工作。（十六）做好办公室行政事务、安全保卫和人事、思想政治工作。（十七）办理区政府和区政府领导交办的其他事项。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    根据以上职责要求，2017年，区政府办公室将重点做好以下几项工作：一是按照区人代会《政府工作报告》确定的目标任务，协助区政府领导抓好落实。认真履行好办公室应尽职责。二是加强因公出国（境）管理，提供优质服务，做好涉外接待工作。三是贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》，做好行政执法监督、行政复议和规范性文件备案审查等工作。四是完成区年鉴出版。五是做好金融管理工作。六是服务大局，围绕中心工作，圆满完成区领导交办的其他各项工作。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    苏州市相城区人民政府办公室，挂“苏州市相城区人民政府外事办公室、苏州市相城区人民政府法制办公室、苏州市相城区人民政府金融办公室”牌子，为区政府工作部门，正科级建制。目前，区政府办公室共有十个内设科室，分别是秘书科、行政督查科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、应急管理办公室。截至2017年12月，共有在职工作人员36人，退休人员3名，其中，行政编制23人、行政附属编制1人、后勤2人、全额事业编制10人。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
    为维持区政府办日常工作的顺利开展，根据2017年工作计划任务，编制出了2017年本部门项目支出预算；根据国家规定的统一标准，编制出了2017年本部门人员经费预算；根据区财政局制定的定额标准，编制出了2017年本部门公用经费预算。所有经费全部由财政拨款。

第二部分　相城区政府办2017年度部门预算表

    详见附件2-1：2017年度区级部门预算公开表式。

第三部分  相城区政府办2017年度部门预算情况说明

    一、收支预算总表情况说明
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《推荐一个买球app：下达2017年部门预算的通知》（相财预〔2017〕1号）填列。
相城区政府办2017年度收入、支出预算总计1640.3万元，与上年相比收、支预算总计各增加219.22万元，增长15.4%。主要原因是专项经费的增加。其中：
    （一）收入预算总计1640.3万元。包括：
    1．财政拨款收入预算总计1640.3万元（其中：一般公共预算收入预算1640.3万元，政府性基金收入预算0万元）。
    2．纳入财政专户管理的资金收入预算总计0万元。
    3．其他资金收入预算总计0万元。
    4．上年结转资金预算数为0万元。
    （二）支出预算总计1640.3万元。包括：
    1．一般公共服务（类）支出1419.89万元，社会保障和就业支出24.81万元，住房保障支出195.6万元。
    2．基本支出预算数为1384.3万元，项目支出预算数为      256万元。
    二、收入预算情况说明
    相城区政府办本年收入预算合计1640.3万元，其中：
    一般公共预算收入1640.3万元，占100%；
    三、支出预算情况说明
    相城区政府办本年支出预算合计1640.3万元，其中：
    基本支出1384.3万元，占84.39%；
    项目支出256万元，占15.61%。
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    相城区政府办2017年度财政拨款收、支总预算1640.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加219.22万元，增长15.4 %。主要原因是专项经费的增加。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    相城区政府办2017年财政拨款预算支出1640.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加219.22万元，增长15.4%。主要原因是专项经费的增加。
    其中：一般公共服务支出1419.89万元，占86.56%；社会保障和就业支出24.81万元，占1.51%；住房保障支出195.6万元，占11.93%。
    1.一般公共服务支出1419.89万元，主要用于政府办行政机关及事业单位开展正常事务而发生的支出。
    2. 社会保障和就业支出24.81万元，主要用于政府办退休人员的支出。
    3. 住房保障支出195.6万元，主要用政府办行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出，其中住房公积金支出预算数为170.41万元、提租补贴支出预算数为25.19万元。
    六、财政拨款基本支出预算表情况说明
    2017年度相城区政府办财政拨款基本支出预算数为1384.3万元，包括工资福利支出912.86万元，占65.94%；商品和服务支出204.67万元，占14.79 %；对个人和家庭补助支出246.77万元，占17.83%,其他资本性支出20万元,占1.44%。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
    2017年度相城区政府办无政府性基金。
    八、一般公共预算收支预算总表说明
    相城区政府办2017年度一般公共预算收、支总预算1640.3万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加219.22万元，增长15.4 %。主要原因是专项经费的增加。
    九、一般公共预算支出预算表情况说明
    相城区政府办2017年度一般公共预算收、支总预算1640.3万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加219.22万元，增长15.4 %。主要原因是专项经费的增加。
    其中：
    （一）一般公共服务（类）
    政府办公厅（室）及相关办公事务支出1419.89万元，与上年相比增加170.66万元，增长13.66%。主要是用于专项业务的经费增加。
    （二）社会保障和就业支出
    行政事业单位离退休支出24.81万元，与上年相比增加8.6万元，增长53.05%。主要是用于新增1名退休人员的费用支出。
    （三）住房保障支出
    住房保障支出195.6万元，与上年相比增加39.96万元，增长25.67%。主要用于公积金基数上调后的费用支出。
    十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    2017年度相城区政府办财政拨款基本支出预算数为1384.3万元。其中，工资福利支出912.86万元，占65.94%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费的支出；商品和服务支出204.67万元，占14.79%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助的支出；对个人和家庭补助支出246.77万元，占17.83%,主要用于退休经费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助的支出；其他资本性支出20万元,占1.44%，主要用于办公设备购置的支出。
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    2017年相城区政府办一般公共预算机关运行经费预算支出165万元，比2016年减少98万元，降低37.26%。主要原因是：一些下属各办的运行经费列入专项经费支出中。
    该费用主要用于单位按规定开展日常工作的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等支出。
    十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    相城区政府办2017 年度的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出30万元，占“三公”经费的15.96 %；公务用车购置及运行费支出155万元，占“三公”经费的82.44%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的1.6 %。具体情况如下：
    1．因公出国（境）费预算支出30万元，和上年持平。
    2．公务用车购置及运行费预算支出155万元。其中：
    （1）公务用车购置预算支出90万元，比上年增加90万元，变动的主要原因是调研考察用车年久老化，需购置新车。
    （2）公务用车运行维护费预算支出65万元，比上年减少3万元，变动的主要原因是公务用车的优化使用。
    3．公务接待费预算支出3万元，和上年持平。
    相城区政府办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，比上年增加1.68万元，变动的主要原因今年培训计划的增加。
    十三、其他重要事项
    相城区政府办2017年度安排区级专项资金5项，具体内容是：
    （1）《年鉴》编纂专项资金，2017年安排支出40万元，主要用于《年鉴》的排版印刷、外聘编纂人员、差旅培训，支付稿费等。
    （2）行政权力网上公开透明运行系统“两法衔接”项目升级专项资金，2017年安排支出16万元，主要用于对系统进行软件升级和维护。
    （3）课题调研专项资金，2017年安排支出10万元，主要用于支付在课题调研过程中产生的交通费、印刷费、专业调研机构劳务费等。
    （4）政府办下属各办正常经费资金，2017年安排支出100万元，主要用于支付政府办下属的地方志办、外事办、金融办、法制办日常所发生的业务经费开支。
    （5）调研车辆更新专项资金，2017年安排支出90万元，只要用于支付更换调研车辆所产生的车辆购置费、车船税费用等。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 

附件： 政府办 附件2-1：2017年度区级部门预算公开表式.pdf