2017年度相城区政协办部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1. 负责政协相城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
2. 负责各类会议决议、决定的具体组织实施工作；
3. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；
4. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；
5. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作；
6. 整理、报送区政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集中反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；
7. 负责与中共相城区委、区人大、区政府有关部门工作联系，指导政协委员的培训工作；负责各民主党派、工商联的联系协调工作；
8. 参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作；
9. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作；
10.承办区领导交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1.突出学习重点，加强宣传工作，完善制度建设；
2.积极助推改革创新，聚焦发展新常态，关注发展关键环节；
3.研究社会重点热点问题，积极发挥提案作用；
4.扎实开展民主监督，努力做好社情民意工作；
5.切实加强文史工作，编辑出版《相城文史》；
6.密切与各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系，加强与港澳台侨、少数民族宗教界联系；
7.广泛参与慈善公益活动，大力弘扬光彩事业；
8.加强委员队伍建设，继续推动政协工委、委员联络小组工作；
9.提升专委会工作水平，切实发挥界别作用；
10.提高办事效率，提升调研水平，加强机关队伍建设。
三、部门机构设置和所属单位情况。
区政协办公室2017定编人数为31人，其中行政编制21人，行政附属编制7人，机关后勤服务人员3人。退休人员16人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、2017年相城区政协办公室预算编制的指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真落实区委区政府对机构编制工作的各项要求。预算编制既要保证国家方针政策的落实和重点支出保证，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，进一步健全预算决策机制，不断提高预算编制工作的科学化、精细化水平。
2、2017年相城区政协办公室预算编制的基本要求
2017年预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，进一步提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。一是厉行节约，从严编制预算；二是做好预算编制的基础性工作，提高支出预算编制的科学性和准确性；三是加强对单位预算收支管理，提高财政资金使用效益；四是认真编制政府采购预算，规范政府采购行为。
3、2017年相城区政协办公室预算的编报原则
1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。
2.真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展水平和履行自身职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。
3.完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4.平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5.重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
4、预算编制测算分析情况
基本支出公用经费和人员支出分别按照2016年10月在职人员数量和工资基数测算。项目支出按照实际需求对照上年度预决算收支情况，本着“量入为出、勤俭支出”的原则，统筹安排各专项资金。
第二部分 区政协办2017年度部门预算表
详见附件2-1：2017年度区级部门预算公开表式。
第三部分 区政协办2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
区政协办2017年度收入、支出预算总计1444.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加287.50万元，增长19.90 %。主要原因是增加了工作人员人数，调整了工资标准，提高了公积金、提租补贴比例等。其中：由于增加工作人员人数及工资标准提高，2017年人员经费增加217.44万元；项目支出部分由于四届一次会议经费2017年列入预算合计增加79.40万；公用经费减少9.34万元。
（一）收入预算总计1444.26万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1444.26万元（其中：一般公共预算收入预算1444.26万元，政府性基金收入预算0万元）。
2．纳入财政专户管理的资金收入预算总计1444.26万元。与上年相比增加287.50万元，增长19.90%。主要原因是增加了工作人员人数，调整了工资标准，提高了公积金、提租补贴比例等。
3．其他资金收入预算总计0万元。
4．上年结转资金预算数为0万元。
（二）支出预算总计1444.26万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1444.26万元。
2．基本支出预算数为1269.76万元，项目支出预算数为 174.50万元。
二、收入预算情况说明
区政协办本年收入预算合计1444.26万元，其中：
一般公共预算收入1444.26万元，占100%；
三、支出预算情况说明
区政协办本年支出预算合计1444.26万元，其中：
基本支出1269.76万元，占87.90%；
项目支出174.50万元，占12.10%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
区政协办2017年度财政拨款收、支总预算1444.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加287.50万元，增长19.90 %。主要原因是增加了工作人员人数，调整了工资标准，提高了公积金、提租补贴比例等。其中：由于工资标准提高及增加工作人员人数，2017年人员经费增加217.44万元；项目支出部分由于四届一次会议经费2017年列入预算合计增加79.40万；公用经费减少9.34万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
区政协办2017年财政拨款预算支出1444.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加287.50万元，增长19.90%。主要原因是增加了工作人员人数，调整了工资标准，提高了公积金、提租补贴比例等。其中：由于工资标准提高及增加工作人员人数，2017年人员经费增加217.44万元；项目支出部分由于四届一次会议经费2017年列入预算合计增加79.40万；公用经费减少9.34万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
区政协办2017年度财政拨款基本支出预算1269.76万元，其中：工资福利支出812.43万元，商品和服务支出155.12万元，对个人家庭补助支出302.21万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
区政协办2017年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算收支预算总表说明
区政协办2017年度一般公共预算收、支总预算1444.26万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加287.50万元，增长19.90 %。主要原因是增加了工作人员人数，调整了工资标准，提高了公积金、提租补贴比例等。其中：由于工资标准提高及增加工作人员人数，2017年人员经费增加217.44万元；项目支出部分由于四届一次会议经费2017年列入预算合计增加79.40万；公用经费减少9.34万元。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
区政协办2017年一般公共预算支出预算1444.26万元，与上年相比增加287.50万元，增长19.90%。主要原因是增加了工作人员人数，调整了工资标准，提高了公积金、提租补贴比例等。其中：由于工资标准提高及增加工作人员人数，2017年人员经费增加217.44万元；项目支出部分由于四届一次会议经费2017年列入预算合计增加79.40万；公用经费减少9.34万元。
区政协办2017年度一般公共服务支出1160.83万元；社会保障和就业支出141.70万元；住房保障支出141.73万元。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
区政协办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1269.76万元，其中：
（一）人员经费1157.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费111.90万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出111.90万元，比2016年减少9.34万元，降低7.70 %。主要原因是厉行节约，降低了办公费用。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
区政协办2017 年度的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10万元，占“三公”经费的5.92 %；公务用车购置及运行费支出24万元，占“三公”经费的14.20%；会议费115万元，占“三公”经费的68.05 %；培训费支出20万元，占“三公”经费的11.83 %。具体情况如下：
因公出国（境）费预算支出10万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食费、杂费、培训费等支出;公务用车运行维护费预算支出24万元，主要用于当年度公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；会议费预算支出115万元，主要用于四届一次会议、常委会议及其他会议费用支出；培训费预算支出20万元，主要用于组织政协委员及工作人员等进行理论及业务知识培训费用支出。
十三、其他重要事项
区政协办2017年度安排区级专项资金4项，具体内容是：
（1）委员履职专项资金，2017年安排支出49.5万元，比上年减少0.6万元，主要用于政协委员履职活动经费；
（2）政协常委会专项资金，2017年安排支出30万元，比上年减少5万元，主要用于政协常委会议经费；
（3）政协四届一次会议专项资金，2017年安排支出85万元，比上年增加22万元，主要用于政协四届一次会议经费，变动的主要原因是增加了会议天数；
（4）助学工作专项资金，2017年安排支出10万元，与上年一致，主要用于政协助学工作经费；
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国政府网
