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2016年本级决算草案的报告
——在区四届人大常委会第三次会议上
相城区财政局局长   丁  俭

主任、副主任、各位委员：
    区四届人大一次会议审议批准了《推荐一个买球app：苏州市相城区2016年预算执行情况和2017年总预算草案的报告》。现在，2016年本级决算已经汇编完成。按照《预算法》和区人大常委会的安排，受区政府委托，我向本次常委会提出相城区2016年本级决算草案的报告，请予审议。
    一、一般公共预算收支决算情况
    （1）全区一般公共预算收支决算情况
    全区一般公共预算收入年初预算为753000万元。2016年，全区完成一般公共预算收入801092万元，完成年初预算数的106.4%，比上年同期增长14.4%。全区一般债券转贷收入21000万元。
    全区一般公共预算支出年初预算为464451万元，经区三届人大常委会第三十一次、第三十三次会议审议通过调整，加上省市追加补助指标、上年结转后一般公共预算支出预算调整为614158万元。2016年，全区一般公共预算支出为564166万元，为调整预算数的91.9%，比上年增长0.6%。一般债券还本支出为4000万元。
全区一般公共预算执行情况良好，年终结余结转49992万元。当年度超收财力及净结余45356万元，按预算法规定补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金累计余额为82612万元。
全区一般公共预算收入决算数与区四届人大一次会议报告的执行数一致，支出决算数比区四届人大一次会议报告的执行数增加3万元。全区一般公共预算年终结余结转数比区四届人大一次会议报告的执行数减少978万元，主要为省市追加补助指标的调整。全区当年度超收财力及净结余数比区四届人大一次会议报告的执行数减少5393万元，主要是营改增后当年结算体制的调整。
    （2）区本级一般公共预算收支决算情况
    区本级一般公共预算收入年初预算为530868万元。2016年，区本级完成一般公共预算收入559768万元，为预算数的105.4%，比上年增长13.5%。其中：区级93744万元，为预算数的110%，比上年增长12.1%；开发区145182万元，为预算数的110.7%，比上年增长20.7%；高铁新城61108万元，为预算数的149%，比上年增长65.1%；度假区5348万元，为预算数的102.9%，比上年增长11.2%；元和街道163159万元，为预算数的86.2%，比上年下降7.7%；太平街道42675万元，为预算数的105.1%，比上年增长14.1%；黄桥街道48552万元，为预算数的127.8%，比上年增长46%。区本级一般债券转贷收入21000万元，其中：区级一般债券转贷收入21000万元。
区本级一般公共预算支出年初预算为388532万元，经区三届人大常委会第三十一次、第三十三次会议审议通过调整，加上省市追加补助指标、上年结转后一般公共预算支出预算调整为468834万元。2016年，区本级一般公共预算支出418842万元，为调整预算数的89.3%，比上年下降7.5%。其中：区级204010万元，为调整预算数的80%，比上年下降17.3 %；开发区76414万元，为调整预算数的100%，比上年增长13.2%；高铁新城39990万元，为调整预算数的100%，比上年增长25.1%；度假区5376万元，为调整预算数的100%，比上年下降30.3%；元和街道51713万元，为调整预算数的100%，比上年下降14.1%；太平街道22851万元，为调整预算数的100%，比上年下降6.2%；黄桥街道18489万元，为调整预算数的100%，比上年增长30.1%。区本级一般债券还本支出为4000万元，其中：区级一般债券还本支出为4000万元。
    区本级年终结余结转49992万元，其中：区级49992万元。当年度区本级超收财力及净结余45356万元，按预算法规定补充预算稳定调节基金，其中：区级12970万元；开发区3759万元；高铁新城13518万元；度假区400万元；元和街道10259万元；太平街道1300万元；黄桥街道3150万元。预算稳定调节基金累计余额为82612万元，其中：区级50226万元；开发区3759万元；高铁新城13518万元；度假区400万元；元和街道10259万元；太平街道1300万元；黄桥街道3150万元。
    区级预备费支出为3900万元，其中：债务发行费支出63万元，社会保障和就业支出3837万元。
    区本级一般公共预算收入决算数和支出决算数均与区四届人大一次会议报告的执行数一致。区本级一般公共预算年终结余结转数比区四届人大一次会议报告的执行数减少978万元，其中：区级年终结余结转数比区四届人大一次会议报告的执行数减少978万元，主要为省市追加补助指标的调整。区本级超收财力及净结余数比区四届人大一次会议报告的执行数减少5393万元，其中：区级增加12970万元；开发区减少12996万元；度假区减少5万元；太平街道减少959万元，黄桥街道减少4403万元。主要是营改增后当年结算体制的调整。
    二、政府性基金预算收支决算情况
    （1）全区政府性基金预算收支决算情况
    全区政府性基金收入年初预算为675415万元，经区三届人大常委会第三十一次、第三十三次会议审议通过全区政府性基金收入预算调整为3658814万元。2016年，全区政府性基金收入3754873万元，为调整预算数的102.6%，比上年增长848.6%。全区专项债券转贷收入43000万元。
    全区政府性基金支出年初预算为675415万元，经区三届人大常委会第三十一次、第三十三次会议审议通过调整，加上省市追加补助指标、上年结转后政府性基金支出预算调整为3699528万元。2016年，全区政府性基金支出3625777万元，为调整预算数的98%，比上年增长869.5%。
    全区政府性基金年终结转下年使用73751万元，净结余 221938万元。
    全区政府性基金收入决算数比区四届人大一次会议报告的执行数减少1万元。全区政府性基金支出决算数比区四届人大一次会议报告的执行数少1万元。全区政府性基金年终结余结转数比区四届人大一次会议报告的执行数减少4603万元，全区政府性基金净结余比区四届人大一次会议报告的执行数增加51645万元。主要是上级下达政府转贷收入增加和上级追加补助指标的调整。
    （2）区本级政府性基金预算收支决算情况
    区本级政府性基金收入年初预算为657016万元，经区三届人大常委会第三十一次、第三十三次会议审议通过区本级政府性基金收入预算调整为3570099万元。2016年，区本级完成政府性基金收入3666160万元，为调整预算的102.7%，比上年增长970.7%。其中：区级1541773万元，为调整预算的107.1%，比上年增长465.5%；开发区388002万元，为调整预算的97.3%，比上年增长680.1%；高铁新城1520116万元，为调整预算的100%，比上年增长13662.9%；度假区2904万元，为调整预算的1241%；元和街道15146万元，为调整预算的99.1%，比上年增长3157%；太平街道4544万元，为调整预算的100%，比上年增长3.3%；黄桥街道193675万元，为调整预算的100.8%，比上年增长4624%。区本级新增专项债券转贷收入43000万元。其中：区级新增专项债券转贷收入43000万元。
    区本级政府性基金支出年初预算为657016万元，经区三届人大常委会第三十一次、第三十三次会议审议通过调整，加上省市追加补助指标、上年结转后区本级政府性基金支出预算调整为3770315万元，2016年，区本级政府性基金支出3474626万元，为调整预算数的92.2%，比上年增长1151.7%。其中：区级1031286万元，为调整预算数的92.9%，比上年增长678.5%；开发区397471万元，为调整预算数的100%，比上年增长629.1%；高铁新城1500831万元，为调整预算数的100%，比上年增长12888.6%；度假区33339万元，为调整预算数的100%，比上年增长2307.1%；元和街道296984万元，为调整预算数的100%，比上年增长343.5%；太平街道11361万元，为调整预算数的100%，比上年增长97.5%；黄桥街道203353万元，为调整预算数的100%，比上年增长4008.1%。
    区本级年终结转下年使用73751万元，净结余221938万元。其中：区级结转下年73751万元，净结余176989万元；高铁新城净结余40704万元；度假区净结余2670万元；黄桥街道净结余1575万元。
区本级政府性基金收入决算数和支出决算数均与区四届人大一次会议报告的执行数一致。区本级政府性基金年终结转数比区四届人大一次会议报告的执行数减少4603万元，其中：区级结转下年数减少4603万元。区本级政府基金区级净结余数比区四届人大一次会议报告的执行数增加51645万元，其中：区级净结余增加51645万元。主要是上级下达政府转贷收入增加和上级追加补助指标的调整。
    三、区级国有资本经营预算收支决算情况
    区级国有资本经营预算收入年初预算为1956万元， 2016年区级国有资本经营预算收入为1956万元，为预算数的100%，比上年增长289.6%。
    区级国有资本经营预算支出年初预算为1956万元， 2016年区级国有资本经营预算支出为1956万元，为预算数的100%，比上年增长389%。
    区级国有资本经营预算年终累计结余为102万元。
    区级国有资本经营预算收支决算数与区四届人大一次会议报告的执行数一致。
    四、全区社会保险基金预算收支决算情况
    全区社会保险基金预算收入年初预算为447576万元，全区社会保险基金预算支出年初预算为273941万元。经区三届人大常委会第三十三次会议审议通过全区社会保险基金预算支出调整为283741万元。其中：生育保险基金调整为8160万元，工伤保险基金调整为7949万元，失业保险基金调整为12725万元，其余社会保险基金支出未调整。
    2016年，全区社会保险基金收入为429256万元，为预算数的95.9%，比上年增长4.1%。其中:基本养老保险基金收入为275877万元，失业保险基金收入为11343万元，职工基本医疗保险基金收入为76288万元，工伤保险基金收入为5866万元，生育保险基金收入为3846万元，居民基本医疗保险基金收入45131万元，城乡居民基本养老保险基金收入10905万元。全区社会保险基金支出为228463万元，为调整预算的80.5%，比上年增长6.7%。其中：基本养老保险基金支出为111245万元，失业保险基金支出为8775万元，职工基本医疗保险基金支出为48447万元，工伤保险基金支出为4861万元，生育保险基金支出为7820万元（动用上年结余3973万元），居民基本医疗保险基金支出38976万元，城乡居民基本养老保险基金支出8339万元。
    全区社会保险基金年终累计结余1294979万元，其中：基本养老保险基金结余为1044085万元，失业保险基金结余为44091万元，职工基本医疗保险基金结余为161248万元，工伤保险基金结余为4704万元，生育保险基金结余为2395万元，居民基本医疗保险基金结余为23724万元，城乡居民基本养老保险基金结余为14732万元。
    全区社会保险基金收入决算数比区四届人大一次会议报告的执行数减少36878万元，其中：基本养老保险基金收入减少21647万元，失业保险基金收入增加179万元，职工基本医疗保险基金收入减少15395万元，工伤保险基金收入增加309万元，生育保险基金收入增加88万元，居民基本医疗保险基金收入减少308万元，城乡居民基本养老保险基金收入减少104万元。
全区社会保险基金支出决算数比区四届人大一次会议报告的执行数减少13742万元，其中：基本养老保险基金支出减少5730万元，失业保险基金支出减少1015万元，基本医疗保险基金支出减少6920万元，工伤保险基金支出增加286万元，生育保险基金支出增加595万元，城乡居民基本医疗保险基金支出减少924万元，城乡居民基本养老保险基金支出减少34万元。
    全区社会保险基金年终累计结余数比区四届人大一次会议报告的执行数减少84680万元，其中：基本养老保险基金结余减少26962万元，失业保险基金结余增加1195万元，职工基本医疗保险基金结余减少57399万元，工伤保险基金结余为增加24万元，生育保险基金结余减少506万元，居民基本医疗保险基金结余减少961万元，城乡居民基本养老保险基金结余减少71万元。主要是根据上级决算要求调整社保基金口径，机关事业单位基本养老保险基金、医疗大额共济金、地方补充医疗保险基金、公务员医疗保险基金等不纳入社保基金决算。
    （五）政府性债务情况
    2016年末全区政府债务余额为403714万元。2016年存量政府债务置换为地方政府债券69300万元，新增地方政府债券64000万元，地方政府债券还本4000万元、付息2727万元。年末全区政府债务限额为661400万元。
上述收支决算情况详见《相城区2016年财政总决算报表》及《2016年部门决算报表》。
    2016年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区财政部门严格遵照年度预算，务实推进重点改革，夯实财政管理基础，各项收支达到年度预算要求，财政运行健康平稳，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥了重要作用。在肯定成绩的同时，通过决算检查，我们清醒认识到当前预算管理中还存在一些亟待解决的问题。主要是：财政收入规模小、财力依然薄弱，收入中低速增长与支出刚性需求间矛盾突出；全口径预算编制还需细化，预算执行均衡性仍有待提升，部分专项支出进度需要进一步加快；专项资金存在使用效益较低等现象，绩效管理水平有待提高；财政资金使用碎片化现象仍然存在，引导撬动作用发挥不充分；地方政府性债务管理等还需进一步深化等。对于决算与审计中发现的问题，我们将按照区人大有关决议、审议意见和审计机关的审计决定，采取有力措施加以整改落实。
    2017年是实施“十三五”规划的重要一年，全区财政将认真落实区委决策部署和四届人大一次会议的有关决定和本次会议提出的要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实预算法各项规定要求，积极推进财税体制改革，加强预算管理和监督，严肃财经纪律，重点做好以下工作。全力完成收支预期目标。积极培育财源，完善税收征管保障机制，科学合理安排收入计划，加强非税收入管理，切实推动收入增长。优化支出结构，推进预算绩效管理，压缩一般性支出，加快预算支出进度，落实预算支出考核，切实发挥好财政资金民生兜底、投资引导、产业促进等作用。全力推进财政改革创新。加大政府预算统筹力度，将3项政府性基金转列一般公共预算。全面落实减税降费政策，降低实体经济运行成本。清理整合专项资金，继续盘活存量资金。深入推进财政信息公开，提高预算透明度。完善内控制度建设，强化财政监督。推进乡镇国库集中支付改革，防范财政支付风险。全力加强地方政府性债务管理。严格落实政府债务管理制度，加强债务风险评估和预警，强化地方政府债务限额管理、预算管理。妥善处理存量政府债务，加大地方政府债券置换存量债务工作，积极对上争取债券额度，减轻财政支出压力。
    主任、副主任、各位委员，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会监督指导下，强化担当落实，勇于开拓创新，努力完成2017年财政收支预算，为加快建设“强富美高”新相城提供可靠的财力保障。

附：1、相城区2016年本级决算草案简表   2、决算公开补充表
 

附件1： 2016年决算草案简表.pdf

附件2： 决算公开补充表.pdf