第一部分 部门概况
一、区总工会主要职能：
苏州市相城区总工会是中共苏州市相城区委和苏州市总工会领导下的县（市、区）级地方工会。主要职能：1、贯彻实施区委和上级工会的工作部署及区工会代表大会和区总工会全委会的各项决议。2、参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定，反映职工的愿望和要求，提出意见和建议，履行好维护职能。3、指导和组织职工参与民主管理、民主监督工作，健全和完善职工代表大会制度。4、参与指导企业推行集体合同和工资协商谈判制度，指导并组织企事业工会建立法律咨询组织、劳动争议调解组织，增强职工依法进行自我保护的意识和能力。5、协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健工作，关心职工生活，配合有关部门做好劳动就业、劳动工资、劳动保险制度的改革以及退休职工管理服务和职工物价监督检查工作。6、组织和指导职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和发明创造活动。7、协助区政府做好各级劳动模范和先进集体的评选、推荐、宣传和管理工作。8、组织各级工会开展职工思想政治、科技文化教育和健康有益的文体和培训活动，提高职工素质。9、协助有关部门做好困难职工的帮扶救助工作和退休职工管理工作。10、负责指导建立健全镇工会、系统工会和各类企事业、机关的工会组织，负责全区各级工会组织的思想建设、作风建设和民主制度建设，努力把工会办成职工信赖的职工之家。11、协助有关部门做好工会干部管理工作并负责全区工会干部的培训，负责对全区各级工会的业绩考核，并向党组织协商推荐工会领导干部。12、负责全区女职工工作，维护女职工合法权益。13、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。
二、部门决算单位构成情况
苏州市相城区总工会2016年部门决算反映的是区总工会本级机关财政资金收支决算。相城区总工会为独立法人单位，单位性质是社会团体，经费纳入区财政管理，现有行政编制人员8名，行政附属编制人员2名，事业编制人员2名，退休人员5名。
三、相城区总工会2016年度主要工作任务完成情况。
1、提升引领力，动员职工开展建功立业活动。在全区工业集中板块，以及在“三八”、“五一”等重要时间段，广泛开展内容多样的技能竞赛。“三八节”期间，联合开发区、黄埭、渭塘等板块工会开展了女职工技能竞赛。同时，联合开展了阳澄湖服装行业技能竞赛、元和汽车维修技能竞赛、度假区渔家乐“招牌菜”烹饪大赛、卫计系统各类急救技能竞赛、交运系统公交驾驶技能竞赛，全年累计开展各类竞赛活动50余场，上万名职工参与。全区工会动员职工立足企业，结合岗位，服务转型，开展合理化建议活动，全年征集到各类合理化建议累计数千条，区总从中评选出十佳职工金点子和十佳职工创新成果，其中，上声电子职工田雪华提出的“扬声器焊片的防错快速装置方法”这一创新成果，被市总推荐至省总工会，参加第八届江苏省职工十大先进操作法的评比。为进一步发挥劳模引领作用、发挥劳模创新工作室主阵地作用，区总首次开展劳模创新科技成果评比工作，最终，朱伟琪、王欣南、雷雨田等10位劳模的创新成果入围。同时，在区委、区政府的领导下，赵明峰等51名同志被评为区劳模，雷雨田、李玉兰、陆建新、杨建文被授予江苏省劳模，李向利、周鸣被授予江苏省先进工作者，金玉祥、高庆辉等10名同志被授予苏州市五一劳动奖章，全区劳模、先进典型队伍日趋壮大、结构更趋合理。
2、提升凝聚力，发动基层实施维稳维权工程。全区企业民主管理工作顺利推进，职代会、厂务公开等制度进一步扎根至基层企业，规模企业职代会建制率已超95%，要约工作继续实现100%的目标，全区签订协议5150份，覆盖近20万职工。广泛开展“七五”普法宣传活动，全区各级工会累计开展普法宣传40多场，发放普法材料上万册。为进一步强化基层工会主席的纠纷调解能力，区总在望亭、渭塘、黄埭等地举办了多场法律知识培训，并选派精干力量，参加市总组织的工会普法骨干培训，参训人员全部通过结业考试，位居苏州大市第二名。积极参与各类联合检查行动，全力维护职工合法权益。年初参与农民工工资支付联合检查行动，共为1026名农民工追讨拖欠工资1723.37万元，将3起案件移送公安机关追究刑事责任；“三八节”期间参与女职工特殊权益保护联合检查，走访了10个板块的20家企业，通过宣传指导、问计问需，检查服务并举，进一步保障了女职工的特殊权益。全年，各级工会累计调解纠纷达160起，其中，望亭镇工会推荐的“多部门合力为职工追索工资”案例，被评为全市工会职工法律援助优秀案例二等奖。区总继续推进安康阵地建设工作，黄埭青龙村工联会高标准建成了劳动保护监督检查员片区服务站。推动各板块工会环卫驿站、妈妈驿站建设工作，实现环卫驿站全覆盖、妈妈驿站增加了12座。同时，“安康杯”知识竞赛、安全生产十佳金点子等品牌工作参与面不断扩大、影响力与日俱增。
3、提升服务力，普惠一线力保职工共享成果。去年，苏州市总全面推进信息管理平台建设，会员信息采集作为一项基础工作，任务重、时间紧，全区工会积极配合、通力合作，10万名会员信息于5月前采集完毕，并以此精确的数据为基础，经区委区政府批准同意，区总工会出台《苏州市相城区总工会会员工伤意外保险实施办法》，首批次参保职工就达到10万人的规模。传统的工会帮扶品牌工作进一步扩面，大病救助全区已有51000多名会员申请，全年有24名会员得到救助。全区工会广泛开“四送”活动。区总在“三八节”期间举办了女职工招聘专场，提供岗位852个，进场求职女工352人。7月，全区工会“夏送清凉”规模空前，尤其是针对环卫工人的慰问，实现了全覆盖。8月，区总为全区56个特困、特困边缘职工的子女，累计发放8.4万元的助学金，圆寒门子弟求学梦。全年，区总为66名特困、特困边缘，605名困难职工建档，发放慰问金75.02万元。全区职工文体活动丰富多彩，4月，区总联合地税局举办首届“工会杯”纳税百强企业乒乓球赛，进一步提升了工会的影响力。在苏州市第十四届职工运动会上，我区选派的多支运动队取得了优异的成绩，较好地展示了相城区职工的精神面貌。在区总工会的沟通协调下，苏州市第二工人文化宫项目推进顺利，3月10日正式签约，6月公布设计概念图，12月16日正式奠基。全区各基层工会阵地建设齐头并进，职工书屋、职工文体活动场所贴合职工需求、受到职工欢迎，其中，上声电子被评为“全国模范职工之家”。
4、提升创新力，固本强基完善全区工会体系。全年新建独立工会80家，覆盖建会400家，发展会员15000人，并按照“会、站、家”一体化建设要求，以“六位一体”为原则，加大基层工会阵地建设的扶持力度。继续推进好镇级总工会的筹建换届工作，全区各独立板块均成立镇级总工会，以此为契机，区总按照区委群团工作意见，重点建设好镇级总工会的领导班子，合理配置镇级工会干部队伍。在强化基层工会干部培训工作上继续花大力气、下苦功夫，举办了企业新任工会主席上岗、工会信息写作和企业民主管理等方面的培训，进一步优化基层工会干部在工运理论、政策法规、实务操作等方面的知识结构。同时，为了全面激发基层工会干部队伍活力，出台了基层工会目标管理考核办法和村（社区）、企业工会主席兼职津贴实施办法，进一步强化基层工会建设、资源进一步向基层倾斜。合理统筹好其他相关的基础工作、重点工作，一方面，区、镇两级工会认真落实中央“八项规定”，管好、用好工会经费，确保每笔工会经费用于职工、用于工会事业，工会经费的使用更加科学合理。另一方面，积极参与区委开展“两学一做”学习教育，及时动员，认真落实好“周三午间一小时学习会”、书写党员承诺践诺书、“我为相城建言献策”合理化建议等规定动作，并按照区委的统一部署，开展“四比四提升”，扎实推进学习教育。最后，注重工会调查研究能力培养，出台考核办法，全面强化我区工会信息、调研工作，《相城区企业一线女职工权益现状调查》被《相城年鉴（2015）》收录。
第二部分 苏州市相城区总工会2016年度决算表
苏州市相城区总工会2016年度部门决算公开表,表一至表十二详见附件。
第三部分 苏州市相城区总工会2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
相城区总工会2016年度收入、支出总计1584.33万元，与上年相比收、支总计各增加1079.8万元，增长214.02%。主要原因是2015工会经费收入未列入决算范围，2016年列入决算范围。其中：
（一）收入总计1584.33万元。包括：
1．财政拨款收入531.06万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加26.53万元，增长5.26%。主要原因是工资标准调整、住房补贴基数和比例调整导致人员经费增加，同时今年增加了评选2016年度相城区劳动模范经费。
2．其他收入1053.27万元，为相城区总工会按规定收缴的全区各机关、企事业单位工会经费收入。由于上年度全区各机关、企事业单位缴纳的工会经费收入未列入决算范围，所以今年工会经费增减无参考数据。
（二）支出总计1584.33万元。包括：
一般公共服务（类）支出1584.33万元，主要用于行政运行、开展各项工会业务和工会活动、劳模管理、困难职工和退休职工管理等。与上年相比增加增加1079.8万元，增长214.02%。主要原因是2015工会经费支出未列入决算范围，2016年列入决算范围。
二、收入决算情况说明
相城区总工会2016年度收入合计1584.33万元，其中：财政拨款收入531.06万元，占33.52%；其他收入1053.27万元，占66.48%。
三、支出决算情况说明
相城区总工会2016年度支出合计1584.33万元，其中：基本支出482.68万元，占30.47%；项目支出1101.65万元，占69.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
相城区总工会2016年度财政拨款收、支总决算531.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26.53万元，增长5.26%。主要原因是工资标准调整、住房补贴基数和比例调整导致人员经费增加，同时今年增加了评选2016年度相城区劳动模范经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。相城区总工会2016年财政拨款支出531.06万元，占本年支出合计的33.52%。与上年相比，财政拨款支出增加26.53万元，增长5.26%。主要原因是工资标准调整、住房补贴基数和比例调整导致人员经费增加，同时今年增加了评选2016年度相城区劳动模范经费。
相城区总工会2016年度财政拨款支出年初预算为481.16万元，支出决算为531.06万元，完成年初预算的110.37。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准调整、住房补贴基数和比例调整导致人员经费增加，评选2016年度相城区劳动模范经费未列入年初预算，后追加了此项经费预算15.3万元。其中：
（一）一般公共服务（类）
群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为421.16万元，支出决算为443.64万元，完成年初预算的105.33。决算数大于预算数的主要原因工资标准调整、住房补贴基数和比例调整导致人员经费增加。
群众团体事务（款）一般行政事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为77.42万元，完成年初预算的129.03%。决算数大于预算数的主要原因评选2016年度相城区劳动模范经费未列入预算，后追加了此项经费预算15.3万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
相城区总工会2016年度财政拨款基本支出443.64万元，其中：
（一）人员经费411.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费31.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。相城区总工会2016年一般公共预算财政拨款支出531.06万元，与上年相比增加26.53万元，增长5.26%。主要原因是工资标准调整、住房补贴基数和比例调整导致人员经费增加，同时今年增加了评选2016年度相城区劳动模范经费。相城区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.16万元，支出决算为531.06万元，完成年初预算的110.37%。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准调整、住房补贴基数和比例调整导致人员经费增加，评选2016年度相城区劳动模范经费未列入年初预算，后追加了此项经费预算15.3万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
相城区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出443.64万元，其中：
（一）人员经费411.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费31.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、税金及附加费用。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
相城区总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.27万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．相城区总工会2016年无因公出国（境）情况，因公出国（境）费决算支出0万元。
2．相城区总工会无公务用车，公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费万元。其中：
（2）国内公务接待支出0.27万元，完成预算的13.5%，比上年决算增加0.04万元，基本持平；决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项、省委十项、苏州市委十二项和区委十四项规定，严格公务接待。国内公务接待主要为接待各级工会干部和职工，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次，18人次。主要为接待上级指导工作、退休人员来访和下级来人等。
4．相城区总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.83万元，完成预算的45.75%，比上年决算增加1.81万元，主要原因为部分2015年的会议费用于2016年初支付；决算数小于预算数的主要原因严格贯彻执行中央八项、省委十项、苏州市委十二项和区委十四项规定，控制会议费用。2016 年度全年召开会议4个，参加会议160人次，主要为召开区总工会全委（扩大）会议、镇（街、区、系统）工会主席例会等。
5．相城区总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.2万元，完成预算的160%，比上年决算增加3.17 万元，主要原因为部分2015年的培训费于2016年初支付，同时加强工会业务培训，提升工会干部素质，更好地为职工服务；决算数大于预算数的主要原因是部分2015年的培训费于2016年初支付，同时加大工会干部业务培训力度。2016 年度全年组织培训2个，组织培训400人次。主要为新任工会主席上岗培训，基层工会主席适应性（业务）培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
相城区总工会无政府性基金预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出31.76万元，比2015年增加28.10万元，增长767.38%，与2014年基本持平。主要原因是：2015年度2名自收自支人员的人员经费安排不足，部分从公用经费中开支，压缩了机关运行经费的开支，部分2015年的费用于2016年年初开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度无政府采购支出
（三）国有资产占用情况
本部门资产均为一般办公家具和电器等，无公车，无单位价值200万元以上的设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。本单位的其他收入为根据《工会法》规定从机关、企事业单位收缴的工会经费收入。
三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员支出和公用支出等。
四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展困难职工管理、退休职工管理工作的支出。
五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展劳动模范管理、工会业务工作和业务活动的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
中国政府网
