第一部分 部门概况
一、部门主要职能
负责全区城市化发展战略、城市规划编制方法及重大规划项目可行性的前期研究，负责区域性规划、村镇规划、各类市政基础设施规划、景观规划及各专项规划的编制组织工作；负责经营性用地上市计划的制定与协调及地块拍卖规划条件设计任务书的编制；参与重大规划项目可行性的前期研究、重大建设项目选址、重要基础设施项目的规划论证工作；参与重大建设项目、重要基础设施项目的建筑方案设计、招标组织及研究工作；负责规划编制的实施、动态跟踪及调整工作，组织规划任务编制、规划方案评选（包括合同拟定、招标、评标等），开展规划编制后期成果评估，协助规划成果验收；开展规划（信息化）的社会服务工作，包括规划咨询、规划公示等。
二、部门决算单位构成情况
相城区城乡规划编制研究中心，为区住建局下属事业单位，由苏州市规划局相城分局负责管理，经费渠道为区财政全额拨款。股级建制，满编8人，核定领导数3名，其中主任1名（股级），副主任2名（副股级）。
三、2016年度主要工作完成情况
开展“两学一做”学习教育活动；开展城乡规划编制工作，提升相城区城市形象；加强规划管理工作，配合市局、区相关部门做好工作；开展规划监察工作，有效减少相城区违法建设发生；做好人大意见、政协提案的答复和群众来信来访工作。
第二部分 相城区城乡规划编制研究中心2016年度部门决算表
第三部分 相城区城乡规划编制研究中心2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
（一）相城区城乡规划编制研究中心2016年度收入、支出总计856.18万元，与上年相比收、支总计各增加510.35万元，增长147.57%。主要原因是项目经费的增加。
财政拨款收入856.18万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）2016年度支出总计856.18万元，比上年增加510.35万元，增长147.57%。
城乡社区支出856.18万元，主要用于行政运行8.54万元，城乡社区规划与管理支出807.13万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出40.5万元，即开展单位日常运转，公积金支出，委托业务支出，城乡规划编制项目等。
二、收入决算情况说明
相城区城乡规划编制研究中心本年收入合计856.18万元，其中：财政拨款收入856.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
相城区城乡规划编制研究中心本年支出合计856.18万元，其中：基本支出197.11万元，占23.02%；项目支出659.07万元，占76.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
相城区城乡规划编制研究中心2016年度财政拨款收、支总决算856.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加510.35万元，增长147.57%。主要原因是项目经费的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。相城区城乡规划编制研究中心2016年财政拨款支出856.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加510.35万元，增长147.57%。主要原因是项目经费的增加。
相城区城乡规划编制研究中心2016年度财政拨款支出年初预算为1588.15万元，支出决算为856.18万元，完成年初预算的53.91%。决算数小于年初预算的主要原因是预算调整。其中：
（一）城乡社区（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.15万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的4.42%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1045万元，支出决算为807.13万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
3.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）。年初预算为350万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的11.6%。决算数大于小于预算数的主要原因是预算调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
相城区城乡规划编制研究中心2016年度财政拨款基本支出197.11万元，其中：
（一）人员经费170.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费26.3万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。相城区城乡规划编制研究中心2016年一般公共预算财政拨款支出815.68万元，与上年相比增加490.41万元，增长150.77%。主要原因是项目增加。相城区城乡规划编制研究中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1588.15万元，支出决算为 815.68 万元，完成年初预算的51.36%。决算数大于小于年初预算的主要原因是预算调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
相城区城乡规划编制研究中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出197.11万元，其中：
（一）人员经费170.81万元。基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费26.8万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
相城区城乡规划编制研究中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出1.31万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．公务接待费万元。其中：
（2）国内公务接待支出1.31万元，完成预算的26.2%，比上年决算减少1.7万元，主要原因为力行节俭；决算数小于预算数的主要原因力行节俭。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次，129人次。
2．相城区城乡规划编制研究中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.5万元，完成预算的83.33%，比上年决算增加0.3万元。2016 年度全年组织培训5个，组织培训16人次。
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出26.3万元，比2015年增加14.91万元，增长130.9 %。主要原因是：办公费及办公设备的购置。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）：指政府性基金项目的基本支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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