第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、 开展残疾人用品用具、假肢装配等各类康复服务。
2、 开展智障儿童、孤独症儿童等康复训练服务。
3、 收治急、慢性和具有暴力倾向、治疗效果不佳且没有监护人监护的精神病人。
二、部门决算单位构成情况
内设部门：办公室、综合科、康复科。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，我们康复中心在区残联的大力支持和正确领导下，在各镇（街道、区）残联的支持下，在区有关部门的大力配合及全体员工的共同努力下，康复中心运作正常，较好的完成了今年的工作：
1、 做好病区病房的管理，病房管理有序正规。
2、 加强了护理人员的培训。
3、 开展患者健康教育工作。
4、 开展工疗与农疗活动，提高患者的简单劳动能力。
第二部分 相城区残疾人康复中心
2016年度部门决算表
具体公开表样附后。
第三部分 相城区残疾人康复中心
2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
相城区残疾人康复中心2016年度收入、支出总计 304.12 万元，与上年相比收、支总计各增加58.46万元，增长 23.80%。主要原因是康复中心新增了黄桥康复中心，同时新增加了5名工作人员和1名医生。其中：
（一）收入总计 304.12万元。包括：
1．财政拨款收入 304.12万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 58.46万元，增长 23.80%。主要原因是新增了黄桥康复中心，同时新增了5名工作人员和1名医生。
2．上级补助收入 0 万元。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入 0 万元。
5．附属单位上缴收入 0 万元。
6．其他收入 0 万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 304.12万元。包括：
1．社会保障和就业支出 266.24 万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比增加 57.97万元，增长 27.83 %。主要原因是新增了黄桥康复中心，同时新增了5名工作人员和1名医生。
2．医疗卫生及计划生育支出 37.72万元，主要用于工资统发人员经费支出。与上年相比增加0.33万元，增长 0.89 %。主要原因是在编人员工资结构的调整。
3.其他支出0.16万元，主要用于社会福利的公益金支出。
4．结余分配 0 万元。
5．年末结转和结余 0 万元。
二、收入决算情况说明
相城区残疾人康复中心本年收入合计 304.12 万元，其中：财政拨款收入 304.12万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
相城区残疾人康复中心本年支出合计 304.12 万元，其中：基本支出 0.30 万元，占 0.1 %；项目支出 303.82 万元，占 99.9 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
相城区残疾人康复中心2016年度财政拨款收、支总决算304.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.46 万元，增长23.80%。主要原因是相城区康复中心新增设了黄桥康复中心，同时新增加了5名工作人员和1名医生。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。相城区残疾人康复中心2016年财政拨款支出 304.12 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 58.46 万元，增长 23.80 %。主要原因是相城区康复中心新增设了黄桥康复中心，同时新增加了5名工作人员和1名医生。
相城区残疾人康复中心2016年度财政拨款支出年初预算为439.73万元，支出决算为 304.12 万元，完成年初预算的 69.16 %。决算数小于年初预算的主要原因是严格控制各项支出。其中：
（一）社会保障和就业支出
1.社会保障和就业支出年初预算为 439.73 万元，支出决算为 266.24 万元，完成年初预算的 60.55 %。决算数小于预算数的主要原因严格控制各项支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，调整预算数为37.72，支出决算为37.72万元完成调整预算的100%。
（三）其他支出
1.其他支出。年初预算为 0 万元，调整预算数为0.16万元，支出决算为 0.16 万元，完成调整预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
相城区残疾人康复中心2016年度财政拨款基本支出 0.30 万元，其中：
（一）人员经费0万元。
（二）公用经费 0.30万元。主要包括：工会经费
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。相城区康复中心2016年一般公共预算财政拨款支出 303.96 万元，与上年相比增加58.30万元，增长 23.73 %。主要原因是相城区康复中心新增设了黄桥康复中心，同时新增加了5名工作人员和1名医生。
相城区残疾人康复中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.73 万元，支出决算为 303.96万元，完成年初预算的 69.12 %。决算数小于年初预算的主要原因是按规定严格控制各项支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
相城区残疾人康复中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.30 万元，其中：
（一）人员经费 0 万元。
（二）公用经费 0.30 万元。主要包括：工会经费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
相城区残疾人康复中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.22 万元，占“三公”经费的 64.35 %；公务接待费支出 1.23 万元，占“三公”经费的 35.65 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 2.22 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 2.22 万元，完成预算的 74 %，比上年决算减少 0.61 万元，主要原因为按规定减少公务用车的使用率；决算数小于预算数的主要原因按规定减少公务用车的使用率。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 1.23 万元，完成预算的 41 %，比上年决算增加 0.46万元，主要原因为相城区康复中心新增设了黄桥康复中心，故公务接待费比上年有所增加；决算数小于预算数的主要原因按规定严格控制公务接待费的支出。国内公务接待主要为按规定开支的各类国内公务接待费用，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 15 批次， 160 人次。主要为接待上级有关单位和组织来我们康复中心参观、学习等的招待支出。
4．相城区残疾人康复中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。
5．相城区残疾人康复中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
相城区残疾人康复中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0.16 万元，本年支出决算 0.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 0.16 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年相城区残疾人康复中心机关运行经费支出 0.30 万元。比2015年增加0.15万元，增长100%，主要原因是增加了一名在编人员。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
中国政府网
