第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
二、 1．根据局交通运输行业管理发展总体规划，拟订全区公路、运输、航道、港口、机动车维修行业发展的专项规划。
三、 2．负责交通运输行业相关法律、法规、规章的贯彻落实。
四、 3．负责辖区内公路、航道、港口、客货运输行业、机动车维修行业行政许可事项的受理和审批。
五、 4．拟订公路、航道年度管理、养护工程计划，经批准后组织实施；参与拟订公共交通基础设施建设和线网设置年度计划。
六、 5．加强辖区内农村公路的监管工作，指导农村公路管养工作。
七、 6．负责行业安全监管，做好行业应急处置工作。
八、 7．负责中心党建、职工队伍建设、创建工作和群团工作。
九、 8．承办区交通运输局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
2016年决算单位组成情况：相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）本单位的收入和支出数据。
单位性质及经费管理情况：苏州市相城区交通运输行业管理中心是受相城区交通运输局领导的自收自支事业单位，日常行业管理业务受苏州市公路管理处、苏州市运输管理处和苏州市航道管理处的归口领导。
单位人员情况：核定编制30人，现有在编人员29人。中心下设综合科、公路管理科、运输管理科、港航管理科和行政审批科等5个内设机构。
三、2016年度主要工作完成情况
1、2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是相城区交运系统综合体制改革的实践之年。行业管理中心集公路、航道、运管、行政审批等业务职能于一体，在区委区政府、局领导班子的正确领导和大力支持下，坚持团队融合谋实事、业务释能做实功、服务领跑求实效、目标跨越出实绩，中心作风效能建设取得了新进展，顺利完成局机关2016年下达的各项工作任务，为行业管理新格局、新平台的深远发展夯实了基础、创造了条件、发挥了作用。
2、2016年全年办结人大、政协提案20件，答复信访投诉623件等；全年新辟公交线路4条，优化调整12条，调整恢复线路51条次；推行汽车检测与维护(I/M)制度。
3、2016年，我们凝心聚力、集中发力抓建设。G312不停车检测工程基本完成；苏虞线、苏张线航道整治合计完成投资近千万；建成G312立交公交停车场；新增站点71只。
4、2016年，我们居安思危、防微杜渐抓安全。积极开展“两客一危”“10+5”专项联合整治行动；全年完成辖区客运企业、危险品运输企业、货运业户、船舶、驾校、维修企业等安全监管，签订安全责任承诺书。
5、2016年，我们眼睛向下、脚步向下抓服务。全年办结各类许可90件；全年“下放”至基层交管所的服务项目、许可事项做好服务保障，办理各类业务22628件。
这一年来，我们不忘初心、砥砺前行抓廉政。全员学习观看反腐纪录片《永远在路上》；组织参观太仓第一个党支部纪念馆等，跑好作风建设“长跑”中的每一步。过去的2016年取得了一些成绩，做出了一些亮点，但我们同时也看到了我们中心的作风效能建设仍然存在很大的提升空间。一是思想认识的高度可以更高，目前有的业务科室推荐一个买球app：局限于自身领域去思考工作,暂未建立一个 “行业管理”大格局，此外，疲于应付常规工作，暂未意识到各科室在行业管理方面的整体性、全局观；二是体制融合的深度可以更深，有的科室存在“自扫门前雪”、“干好手头事”、“不多事即无事”，科室之间在业务沟通、工作推进上主动作为的能力较弱，担当意识欠缺；三是业务工作的专研可以更专，有的部门抓业务还是浮在面上、深入不下，工作针对性、有效性、创造性不强，有的部门工作推进上不够落实，片面理解工作要求、完成节点；四是服务群众的距离可以更近，虽然推诿扯皮现象少了，但偶尔还会存在一些“事难办”的现象，局限于法规条条框框的限制，群众解释工作不深入，服务意识较被动；五是团队热情的活力可以更活，中心对80、90后员工积极性调动做的还不够，“传帮带”的责任传递一定程度上不到位，队伍关爱、建设、支持、提升上有所缺位。
第二部分
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016 年度决算表
具体公开表样附后。其中：公开09表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。）
另：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明），但可对表格中的空项目数据进行删除。
第三部分
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心） 2016年度收入、支出总计5429.82 万元，与上年相比收、支总计各增加4827.43万元，增长 801 %。主要原因是交运综合体制改革后，原航道处、公路处大部分项目转移至运输管理处。其中：
（一）收入总计 5429.82 万元。包括：
1．财政拨款收入 5011.25 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 4408.86 万元，增长 731 %。主要原因是交运综合体制改革后，原航道处、公路处大部分项目转移至运输管理处。
2．上级补助收入 0 万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……
3．事业收入 418.57 万元，为运输管理处开展公路养护、航道维路、其他公路水路运输业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 418.57 万元，上年无事业收入。主要原因是交运综合体制改革后，原航道处、公路处大部分项目转移至运输管理处。
4．经营收入 0 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 0 万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
（二）支出总计 5429.82 万元。包括：
1. 城乡社区支出（类）支出 3117.54 万元，主要用于土地开发支出。上年无城乡社区支出。主要原因是交运综合体制改革后，原航道处、公路处大部分项目转移至运输管理处。
2．交通运输（类）支出 2312.28 万元，主要用于单位日常活动开展、人员工资、社保公积金、行政运行、公路运输管理的工作经费及其他项目支出等。与上年相比增加 1709.89 万元，增长（减少） 283.85 %。主要原因是交运综合体制改革后，原航道处、公路处大部分项目转移至运输管理处。
……（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）本年收入合计 5429.82 万元，其中：财政拨款收入 5011.25万元，占 92.29%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 418.57万元，占 7.71 %；经营收入 0万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）本年支出合计 5429.82 万元，其中：基本支出 820.93 万元，占 15.12 %；项目支出 4608.89 万元，占 84.88 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0万元，占 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年度财政拨款收、支总决算 5011.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4408.86万元，增长731%。主要原因是交运综合体制改革后，原航道处、公路处大部分项目转移至运输管理处。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年财政拨款支出 5011.25 万元，占本年支出合计的 92.29 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4408.86 万元，增长 731 %。主要原因是交运综合体制改革后，原航道处、公路处大部分项目转移至运输管理处。
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年度财政拨款支出年初预算为 8576.94 万元，支出决算为 5011.25万元，完成年初预算的 58.43 %。决算数小于年初预算的主要原因是项目类未完成支付。其中：
（一）城乡社区支出（类）
1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 3117.54 万元，完成年初预算的 51.99 %。决算数小于预算数的主要原因是项目类未完成支付。
（二）交通运输支出（类）
（一）预算2476.14 决算：1072.78
1、公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 861.94 万元，支出决算为 820.93 万元，完成年初预算的95.24%。
2、公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 50 万元，支出决算为 81.27 万元，完成年初预算的162.52%。
3、公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为 1665 万元，支出决算为 963.7万元，完成年初预算的 57.88 %。决算数小于预算数的主要原因是项目类未完成支付。
4、公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为0万元，支出决算为27.81万元，决算数大于预算数的主要原因年初时未做此类款项预算，为指标分配。
（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年度财政拨款基本支出 820.93 万元，其中：
（一）人员经费 731.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 89.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年一般公共预算财政拨款支出 1893.71 万元，与上年相比增加 1291.32 万元，增长 214 %。主要原因是交运综合体制改革后，原航道处、公路处大部分项目转移至运输管理处。相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2576.94 万元，支出决算为 1893.71 万元，完成年初预算的 73.49 %。决算数小于年初预算的主要原因是项目类未完成支付。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.93 万元，其中：
（一）人员经费 731.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 89.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 19.78 万元，占“三公”经费的 90.86 %；公务接待费支出 1.99 万元，占“三公”经费的 9.14 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容主要为：……。
2．公务用车购置及运行费支出 19.78 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 辆，主要为……。
（2）公务用车运行维护费决算支出 19.78 万元，完成预算的 94.19 %，比上年决算增加 7.96 万元，主要原因是交运综合体制改革后我单位项目比较多，外出使用较多。公务用车运行维护费主要用于燃油和维修。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。
3．公务接待费1.99万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 批次， 人次。主要为接待……。
（2）国内公务接待支出 1.99 万元，完成预算的 39.8 %，比上年决算增加 0.53 万元，国内公务接待主要为接待交运条线人员的调研与检查等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20 批次， 200 人次。主要为接待交运条线人员的调研与检查。
4．相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.58 万元，完成预算的 29 %。2016年我单位接区局、市局的会议通知安排人员赴外地参会学习；决算数小于预算数的主要原因是会议次数较少。2016 年度全年召开会议 10 个，参加会议 80 人次。
5．相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.68 万元，完成预算的 184 %，2016年我单位接区局、市局的培训通知安排人员赴外地调研；决算数大于预算数的主要原因是培训次数较多。2016 年度全年组织培训 10 个，组织培训 100人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
相城区运输管理处（相城区交通运输行业管理中心）2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 3117.54 万元，本年支出决算 3117.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 3117.54 万元，主要是用于土地开发支出。
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 89.83 万元，比2015年减少 8.3 万元，降低 10.68 %。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
中国政府网
